監(jiān)督索引號(hào)53250301036002900000

　　蒙自市新安所中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市新安所中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市新安所中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市新安所中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　蒙自市新安所中學(xué)主要職責(zé)：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　 1、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展師德師風(fēng)建設(shè)等系列活動(dòng)，大力弘揚(yáng)學(xué)為人師、行為世范的高尚精神，對(duì)家長(zhǎng)反映的問(wèn)題，學(xué)校要認(rèn)真核查，對(duì)影響學(xué)校聲譽(yù)教師要依情節(jié)進(jìn)行相應(yīng)的處理。

　　2、加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍建設(shè)，加大后備干部人才培養(yǎng)力度，明確工作職責(zé)，分工協(xié)作，提升學(xué)校管理水平，確保學(xué)校工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提升貫徹執(zhí)行力。牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)、大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；堅(jiān)持落實(shí)每周行政例會(huì)制度，各個(gè)部門(mén)加強(qiáng)溝通、匯報(bào)、交流，總結(jié)、布置工作，樹(shù)立創(chuàng)新意識(shí)、主動(dòng)意識(shí)，提高管理工作實(shí)效及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的能力。

　　3、加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，加大教學(xué)常規(guī)檢查力度，注重教師從教過(guò)程管理。深化課堂教學(xué)改革，提高課堂教學(xué)效率，加強(qiáng)校本教研，提高校本教研活動(dòng)的實(shí)效性，認(rèn)真抓好九年級(jí)畢業(yè)班工作，做好前瞻性準(zhǔn)備，強(qiáng)化未成年人，思想道德建設(shè)，夯實(shí)新生思想教育特別是行為養(yǎng)成教育。

　　4、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步突出班主任在學(xué)校管理中的作用：加強(qiáng)班主任培訓(xùn)，增強(qiáng)班主任的責(zé)任意識(shí)，拓展班主任的工作思路；建立師資管理幫扶制度，發(fā)揮優(yōu)秀班主任和優(yōu)秀中青年教師的模范作用。積極培養(yǎng)一批工作新秀、能手、帶頭人和名班主任及名師，全面提高班主任工作業(yè)務(wù)水平，加大青年教師培養(yǎng)選拔推介力度，改變學(xué)校發(fā)展過(guò)于依靠一個(gè)或兩個(gè)名師的非持續(xù)性發(fā)展格局。學(xué)校將繼續(xù)加大投入，為教師創(chuàng)造更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，開(kāi)闊教師視野，提高執(zhí)教能力。還要繼續(xù)加大教研、教改的指導(dǎo)、幫助力度，充分發(fā)揮的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)教師專業(yè)化水平的提高。特別是做好新教師、青年教師的業(yè)務(wù)跟進(jìn)，避免走彎路，促其盡快成長(zhǎng)；繼續(xù)開(kāi)展教師基本功訓(xùn)練，抓好繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，樹(shù)終生學(xué)習(xí)的良好學(xué)風(fēng)。引導(dǎo)教師轉(zhuǎn)變教育思想，規(guī)范執(zhí)教行為，真正把大學(xué)理念和新課改理念融入到教育教學(xué)過(guò)程之中，力爭(zhēng)早日打造更多理念新、能力強(qiáng)、工作實(shí)教師群體。

　　5、安全工作是一切教育教學(xué)活動(dòng)的基礎(chǔ)，安全教育要抓實(shí)、抓細(xì)，嚴(yán)格實(shí)行安全責(zé)任追究制度。繼續(xù)通過(guò)班會(huì)、主題班會(huì)等多種形式加強(qiáng)學(xué)生安全教育，對(duì)于因亂作為或作為不當(dāng)?shù)呢?zé)任人實(shí)行一票否決。加大學(xué)生安全、法治、消防、禁毒、道德等教育，強(qiáng)化學(xué)生的紀(jì)律約束。通過(guò)細(xì)化管理，確保教學(xué)秩序正常，課堂教學(xué)安全得到落實(shí)。以食品安全衛(wèi)生管理和住校生安全管理為重點(diǎn)，嚴(yán)格校園出入制度，強(qiáng)化安全管理，消除安全隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。

　　6、積極落實(shí)上級(jí)相關(guān)體、衛(wèi)、藝工作文件精神，認(rèn)真開(kāi)展陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)兩操活動(dòng)，保證學(xué)生每天至少進(jìn)行一小時(shí)的體育鍛煉。

　　7、加大環(huán)境保護(hù)宣傳教育力度，抓好校園硬環(huán)境和軟環(huán)境建設(shè)，本年度計(jì)劃完成建蓋女生宿舍工程。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障84人。

　　離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1889.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1889.95萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加250.76萬(wàn)元，主要原因分析：1.教育支出與上年對(duì)比增加12.61萬(wàn)元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)增加40.81萬(wàn)元，3.衛(wèi)生健康支出增加159.79萬(wàn)元；4.住房保障支出增加37.55萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1889.95萬(wàn)元，其中：本年收入1889.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1889.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加250.76萬(wàn)元，主要原因分析：1.教育支出與上年對(duì)比增加12.61萬(wàn)元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)增加40.81萬(wàn)元，3.衛(wèi)生健康支出增加159.79萬(wàn)元；4.住房保障支出增加37.55萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1889.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1889.95萬(wàn)元，其中：基本支出1889.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加250.76萬(wàn)元，主要原因分析：1.教育支出與上年對(duì)比增加12.61萬(wàn)元；2.社會(huì)保障繳費(fèi)增加40.81萬(wàn)元，3.衛(wèi)生健康支出增加159.79萬(wàn)元；4.住房保障支出增加37.55萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

　　2050203（教育支出－普通教育－初中教育）1351.74萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；

　　2080502（社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休）1.20萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

　　2080505（社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）194.95萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

　　2080506（社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）38.53萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納單位職業(yè)年經(jīng)費(fèi)支出；

　　2080801（社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤）1.19萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出；

　　2080802（社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－傷殘撫恤）0.01萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位傷殘撫恤支出；

　　2101102（衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療）97.74元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

　　2101103（衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）52.35元，主要用于全額撥款事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

　　2101199（衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療）9.70元，主要用于繳納職工生育保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)支出；

　　2210201（住房保障支出－住房改革支出－住房公積金）142.54萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市新安所中學(xué)部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降67%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市新安所中學(xué)部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　與上年一致，無(wú)增減。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市新安所中學(xué)部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待200人次。

　　減少變化原因：結(jié)合學(xué)校上年接待情況，本著厲行節(jié)約的原則，本年我單位減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市新安所中學(xué)部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　與上年一致，無(wú)增減。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    三、基本支出：指為保證我校各處室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指未完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、類款項(xiàng)解釋

    1、初中教育（2050203）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

    2、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　  3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　5、傷殘撫恤（2080802）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    6、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）反映按規(guī)定比例為職工繳納的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

    7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市新安所中學(xué)屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所中學(xué)部門(mén)資產(chǎn)總額1634.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)76.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)813.28萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程744.9萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加76.24萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加48.59萬(wàn)元。處置房屋建筑物2056平方米，賬面原值24.54萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入2.82萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)135平方米，資產(chǎn)出租收入0.66萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市新安所中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表1-15）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002900111