監(jiān)督索引號53250301041900000

　　蒙自市地震局2023年部門預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市地震局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市地震局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市地震局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市地震局主要職責(zé)：組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報(bào)、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境；負(fù)責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測，負(fù)責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報(bào)、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和執(zhí)行監(jiān)督。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室。所屬單位0個。

　　蒙自市地震局為蒙自市人民政府直屬事業(yè)單位。單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主。經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款。單位類別：公益一類。機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　（1）要加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，著力提高政治站位，樹立管業(yè)務(wù)必先管隊(duì)伍，管隊(duì)伍必先管黨務(wù)的理念。

　　（2）要強(qiáng)化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，著力提升地震監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警水平。

　　（3）要研究和推進(jìn)地震災(zāi)害防治項(xiàng)目立項(xiàng)和實(shí)施。

　　（4）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災(zāi)社會治理水平。

　　（5）落實(shí)好上級業(yè)務(wù)主管部門和市委市政府安排的其他工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制6人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入119.92萬元，其中：一般公共預(yù)算119.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加1.23萬元，增幅為1.04%，增加主要原因是比上年增加1人，本單位編制6人，實(shí)有人數(shù)6人（上年實(shí)有人數(shù)5人），因此部門預(yù)算收入增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入119.92萬元，其中：本年收入119.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款119.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加1.23萬元，增幅為1.04%，增加主要原因是比上年增加1人，本單位編制6人，實(shí)有人數(shù)6人（上年實(shí)有人數(shù)5人），因此部門預(yù)算收入。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　增加2023年部門預(yù)算總支出119.92萬元。財(cái)政撥款安排支出119.92萬元，其中：基本支出109.92萬元，與上年對比增加31.23萬元，增加39.69%，增加主要原因是比上年增加1人，本單位編制6人，實(shí)有人數(shù)6人（上年實(shí)有人數(shù)5人）。因此本年人員經(jīng)費(fèi)－工資福利支出比上年增加30.80萬元，其中；基本工資比上年增加6.66萬元，津貼補(bǔ)貼比上年增加0.28萬元，獎金比上年減少9.96萬元，績效工資比上年增加17.44萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增加3.55萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增加5.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)比上年增加3.08萬元，其他社會保障繳費(fèi)比上年增加0.47萬元，住房公積金比上年增加3.54萬元。項(xiàng)目支出10萬元，與上年對比減少30萬元。減少原因是上年進(jìn)行地震局地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，因此申請地震局地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，本年無此項(xiàng)支出。與上年對比部門預(yù)算總支出增加1.23萬元，增加為1.04%。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，明細(xì)如下：

　　1、2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休0.06萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.71萬元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出11.29萬元，繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出0.42萬元。

　　3、21011衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療9.30萬元用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.48萬元主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　5、2240509災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－防震減災(zāi)信息管理5萬元，主要用于群測群防工作經(jīng)費(fèi)，地震防震減災(zāi)信息的培訓(xùn)與宣傳等。

　　6、2240550災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－地震事業(yè)機(jī)構(gòu)85.38萬元。主要用于蒙自市地震局人員工資78.13萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.05萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出1.2萬元、蒙自市地震局部門工作經(jīng)費(fèi)2022年部門工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額0.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市地震局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.09萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市地震局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年一致，無增減。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市地震局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.27萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。

　　與上年一致，無增減。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市地震局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　與上年一致，無增減。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　1、蒙自市地震局部門工作經(jīng)費(fèi)5萬元。項(xiàng)目總目標(biāo)：習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作重要論述，按照“地下搞清楚，地上搞結(jié)實(shí)，群眾搞明白”的要求，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及紅河州地震局指導(dǎo)下，牢固樹立“震情第一”觀念和底線思維，把握好地震監(jiān)測預(yù)報(bào)這項(xiàng)核心任務(wù)，全面落實(shí)地震臺站運(yùn)行維護(hù)、日常監(jiān)測管理、監(jiān)測資料分析、震情會商、信息上報(bào)等各項(xiàng)震情跟蹤工作措施。圍繞州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，堅(jiān)持以人民為中心，樹立防震減災(zāi)新理念，聚焦主責(zé)主業(yè)，始終把“人民至上、生命至上”的理念貫穿于防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展全過程，正確處理防震減災(zāi)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)系，真正做到“兩個維護(hù)”。

　　分級指標(biāo)：

　　（１）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1：開展鄉(xiāng)村振興聯(lián)系工作2次；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2：防震減災(zāi)科普知識宣傳冊發(fā)放10000次；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)3：防震減災(zāi)科普宣傳5000人次；

　　（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1：培訓(xùn)完成率100%；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2：震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實(shí)率100%；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3：地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護(hù)率100%；

　　（3）產(chǎn)出指標(biāo)__時效指標(biāo)1：培訓(xùn)工作完成及時性100%；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__時效指標(biāo)2:2023年12月31前完成各項(xiàng)工作任務(wù)完成時效100%；

　　（4）效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)1：提升人民群眾的防震減災(zāi)意識和自救互救能力；

　　效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)2: 地震預(yù)防知識知曉率80%；

　　（5）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各單位和人民群眾對防震減災(zāi)工作滿意度達(dá)到90%以上。

　　2、蒙自市地震局防震減災(zāi)信息管理工作經(jīng)費(fèi)5萬元；項(xiàng)目總目標(biāo)：1.加強(qiáng)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。保障微觀監(jiān)測相關(guān)臺站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全面落實(shí)地震臺站運(yùn)行維護(hù)、日常監(jiān)測管理、監(jiān)測資料分析、震情會商、信息上報(bào)等震情跟蹤工作措施。2.加強(qiáng)震災(zāi)預(yù)防工作。繼續(xù)加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)侵占、毀損、拆除或者擅自移動地震監(jiān)測設(shè)施，危害地震觀測環(huán)境，破壞典型地震遺址、遺跡行為；建設(shè)工程抗震設(shè)防等監(jiān)管。統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)時段宣傳和日常宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭，普及防震減災(zāi)知識，提升公眾防震減災(zāi)意識和應(yīng)急避險(xiǎn)、自救互救技能。3.加強(qiáng)地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。協(xié)助有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)綜應(yīng)急演練，增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，提升防震避險(xiǎn)、自救互救能力。嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)急值班值守制度，繼續(xù)做好值班工作。

　　分級指標(biāo)：

　　（１）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1：開展月會商12次；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2：開展“三網(wǎng)一員”體系人員培訓(xùn)1次；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)3:防震減災(zāi)科普知識宣傳冊發(fā)放20000冊；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)4：防震減災(zāi)科普宣傳10000人次；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)5：各類網(wǎng)站刊宣傳信息30條；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)6：防震減災(zāi)宣傳畫欄6塊；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)7：手機(jī)短信推送20000條；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)8：防震減災(zāi)工作聯(lián)席會1次；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)9：觀測記錄100%登記；

　　（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1：震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實(shí)率100%；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2：地震監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率100%；

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3：地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護(hù)率100%;

　　產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)4：觀測環(huán)境保護(hù)工作覆蓋率100%；

　　（3）產(chǎn)出指標(biāo)__時效指標(biāo)1：宏微觀異常零報(bào)告登記表上報(bào)及時率100%;

　　產(chǎn)出指標(biāo)__時效指標(biāo)2:2023年12月31前完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

　　（4）效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)1：提升人民群眾的防震防災(zāi)意識和自救互救能力明顯提升；

　　效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)2：地震預(yù)防知識知曉率85%以上；

　　效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)3：提升全市綜合防震減災(zāi)能力明顯提升；

　　（5）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各單位和人民群眾對防震減災(zāi)工作滿意度達(dá)到90%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此蒙自市地震局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年0萬元比較無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市地震局資產(chǎn)總額113.74萬元，其中，流動資產(chǎn)9.56萬元，固定資產(chǎn)104.04萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.14萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少10.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市地震局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301041900111