財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)普及－機(jī)構(gòu)運(yùn)行196.99萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)普及－科普活動(dòng)15萬元，主要用于未成年人科學(xué)素質(zhì)教育與提高，農(nóng)業(yè)科學(xué)普及，農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)教育培訓(xùn)、運(yùn)用與提高，城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口科學(xué)素質(zhì)與職業(yè)技能培訓(xùn)、提高，公務(wù)員隊(duì)伍科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)與提高，公共科普網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，大眾傳媒科普信息傳播，基層科普基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，科普教育基地能力建設(shè)，公共科普資源開發(fā)與共享交流平臺(tái)建設(shè)，科普作品創(chuàng)作與宣傳，社會(huì)科學(xué)知識(shí)的普及、傳播與運(yùn)用等.

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休26.16萬元，主要用于省科協(xié)機(jī)關(guān)離退休人員養(yǎng)老保障。

　　衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療16.89萬元，主要用于繳納職工行政單位醫(yī)療10萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.95萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.94萬元。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公積金18.35萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

　　財(cái)政專戶管理資金支出情況

　　“本單位無財(cái)政專戶管理的支出”。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　我部門無與中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　“無”。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　市科協(xié)2023年政府采購預(yù)算撥款為0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　市科協(xié)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.80萬元，與2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬元比減少7.20萬元，減少90.00%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　市科協(xié)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　市科協(xié)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元，公務(wù)接待批次為4批次，接待人次為800人，較2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4萬元，減少3.85萬元，減少96.25%,主要原因?yàn)楸灸旯珓?wù)接待人數(shù)較上年人數(shù)相對減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　市科協(xié)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.65萬元，較2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬元，減少3.35萬元，減少83.75%。主要原因?yàn)楸灸觏?xiàng)目活動(dòng)減少公務(wù)用車使用頻率減少對應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.65萬元，較上年減少3.35萬元，減少83.750%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。無增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2022年，市科協(xié)開展蒙自市新時(shí)代文明實(shí)踐中心科技與科普服務(wù)分中心建設(shè)，著力打造科普、培訓(xùn)、咨詢等科技與科普服務(wù)平臺(tái)，有效打通科技服務(wù)“最后一公里”，扎實(shí)推進(jìn)蒙自市新時(shí)代文明實(shí)踐中心全國試點(diǎn)建設(shè)。組織開展社會(huì)性、群眾性、經(jīng)常性科普活動(dòng)，開展“百名農(nóng)科專家”下基層活動(dòng)，開展“科普大篷車進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

　　2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

　　4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　2022年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2023年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用；2023年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元，較上年增加0.2萬元，增長10%。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額5.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.62萬元，固定資產(chǎn)4.02萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.83萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.07萬元。

　　處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元：處置車輛0輛，賬面原值0萬元：報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元：資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

　　鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301073100111