監(jiān)督索引號(hào)53250301036003000000

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹(shù)人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國(guó)家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會(huì)。

　　所屬單位0個(gè)，分別是：無(wú)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2.師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　3.控輟保學(xué)工作：貫徹落實(shí)《義務(wù)教育法》《云南省義務(wù)教育條例》，消除學(xué)生輟學(xué)現(xiàn)象，確保義務(wù)教育階段適齡兒童完成學(xué)業(yè)。

　　4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：完善改擴(kuò)建工程項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及備案。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制109人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制107人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全額保障109人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2278.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2278.23萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加462.09萬(wàn)元，主要原因分析為本年增加了衛(wèi)生健康支出計(jì)190.43萬(wàn)元、本年社會(huì)保障和就業(yè)－職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算比上年有所增加以及本年人員增加而產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)政撥款收入2278.23萬(wàn)元，其中：本年收入2278.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2278.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比增加462.09萬(wàn)元，主要原因分析為本年增加了衛(wèi)生健康支出計(jì)190.43萬(wàn)元、本年社會(huì)保障和就業(yè)－職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算比上年有所增加以及本年人員增加而產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出2278.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2278.23萬(wàn)元，其中：基本支出2278.23萬(wàn)元，與上年的816.14萬(wàn)對(duì)比增加462.09萬(wàn)元，主要原因分析主要原因分析為本年增加了衛(wèi)生健康支出計(jì)190.43萬(wàn)元、本年社會(huì)保障和就業(yè)－職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算比上年有所增加以及本年人員增加而產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費(fèi)的增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比相對(duì)一致。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出（205類）1629.24萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，其中：工資福利支出1594.13萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出35.11萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）287.80萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤等支出，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出232.28萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出52.31萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休公用支出1.86萬(wàn)元、死亡撫恤支出1.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出（210類）190.43萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出114.72萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助63.55萬(wàn)元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.16萬(wàn)元；住房保障支出（221類）170.76萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。與上年相比增加462.09萬(wàn)元。

    五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待200人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3、基本支出，指為保證我部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，本單位屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增減變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額6182.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2068.72萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程4106.73萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加127.57萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加70.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.83萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入0.83萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036003000111