長者模式
無障礙瀏覽
首頁
市人民政府
政府信息公開
政民互動
政務(wù)信息
政務(wù)服務(wù)
投資蒙自
蒙自概況-
索引號000014348/2024-00720
-
發(fā)布機構(gòu)蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府
-
文號
-
發(fā)布日期2024-03-01
-
時效性有效
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300756100000
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。
4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。
7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。
9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
1.黨政辦公室。承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。
2.黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
4.社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
我部門所屬單位7個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）、文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）、林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）、水利工作服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）、財政所（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。
1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。
3.社會保障服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。
5.林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
6.水利工作服務(wù)中心（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
7.財政所（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
（三）重點工作概述
2024年，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展進(jìn)入了戰(zhàn)略機遇和風(fēng)險挑戰(zhàn)并存的時期。一年來，鄉(xiāng)人民政府在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，省委十一屆五次全會、州委九屆六次全會、市委四屆三次黨代會、鄉(xiāng)四屆四次黨代會精神，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”、市委“151”和鄉(xiāng)黨委“123”工作思路，推動了西北勒鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。全年完成農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值2.96億元，同比增長29.25%；完成財政總收入8002萬元，同比增長76.61%，完成財政總支出8002萬元，同比增長76.61%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計達(dá)1.67萬元，同比增長9.87%；固定資產(chǎn)投資、招商引資等主要指標(biāo)均超額完成了預(yù)期目標(biāo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；事業(yè)單位7個；參公單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制23人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制9輛，實有車輛8輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1128.23萬元，其中：一般公共預(yù)算1128.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少211.51，下降15.79%，主要原因是2024年在職人員數(shù)減少，人員經(jīng)費減少；項目收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入1128.23萬元，其中:本年收入1128.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1128.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
比上年1339.74萬元減少211.51萬元，下降15.79%，主要原因是人員增減變動以及項目減少上級撥付收入也減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1128.23萬元。財政撥款安排支出1128.23萬元，其中：基本支出1056.84萬元，比上年同期的1289.74萬元減少232.90萬元，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員工資支出、財政部分供養(yǎng)人員支出和保運轉(zhuǎn)支出減少；項目支出71.39萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出439.37萬元，主要用于人大、黨委、政府、財政所、村委會、村小組人員工資及公用經(jīng)費等基本支出，較上年778.02萬元減少338.65萬元。
2.國防支出0.3萬元，主要用于國防動員應(yīng)急民兵支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出30.39萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資支出及老放映員補貼，較上年32.63萬元減少2.24萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出123.06萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資支出、機關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤補助，較上年160.37萬元減少37.31萬元。
5.衛(wèi)生健康支出68.61萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療補助。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.87萬元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資支出，較上年35.76萬元減少2.89萬元。
7.農(nóng)林水支出370.27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。
8.住房保障支出63.36萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出，較上年73.39萬元減少10.03萬元。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計26.60萬元，較上年增加4.6萬元，增長21%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年相比無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5.70萬元，較上年減少0.3萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待36人次。減少原因是厲行節(jié)約，我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為20.90萬元，較上年減少1.1萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年相比無變動；公務(wù)用車運行維護費20.90萬元，較上年減少1.1萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。減少原因是我鄉(xiāng)貫徹《反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，確保本鄉(xiāng)年度“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取地繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9.一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。
15.住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排79.42萬元，主要用于辦公費、公務(wù)用車運行維護費、臨時人員和環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費以及其他費用，與上年169.36萬元減少89.94萬元，下降53.11%，減少的主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行維護費減少，人員經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額11880.52萬元，其中，流動資產(chǎn)471.36萬元，固定資產(chǎn)579.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程10569.79萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)259.70萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10560.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2024年年部門預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300756100111
附件【P020240301506609100547.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199