監(jiān)督索引號(hào)53250301036002600000

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　根據(jù)蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年末工作計(jì)劃確定2023年工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作如下：

　　教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；

　　師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等；

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：中心校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)，洗手設(shè)施及廁所改造工程；

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022-2023學(xué)年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)查看各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料并結(jié)合蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校自評(píng)情況，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022-2023學(xué)年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，學(xué)校工作得到有序開展。黨建活動(dòng)開展次數(shù)、法制教育開課數(shù)量、校領(lǐng)導(dǎo)（校長(zhǎng)、主管教學(xué)副校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、副主任）每學(xué)年聽課評(píng)總量、學(xué)科帶頭人，骨干教師增加數(shù)量工作等均按計(jì)劃完成。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制63人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有65人，其中：財(cái)政全額保障65人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入1179.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1179.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2022年部門財(cái)務(wù)總收入1207.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28.51萬(wàn)元，主要原因是：2023年教師人數(shù)較上年減少15人，工資福利支出減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入1179.14萬(wàn)元，其中：本年收入1179.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1179.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　2022年部門財(cái)政撥款收入1207.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28.51萬(wàn)元，主要原因是：2023年教師人數(shù)較上年減少15人，工資福利支出減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1179.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1179.14萬(wàn)元，其中：基本支出1179.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少28.51萬(wàn)元，主要原因是：2023年教師人數(shù)較上年減少15人，工資福利支出減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為11.04萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為8.10萬(wàn)元，與上年相比增加2.94萬(wàn)元，主要原因是學(xué)前學(xué)生人數(shù)增加49人，生均公用經(jīng)費(fèi)增加；

　　205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為856.10萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為1012.75萬(wàn)元，與上年相比減少156.65萬(wàn)元，主要原因是2023年教師人數(shù)較上年減少15人，工資福利支出減少；

　　208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2023年預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元，與上年相比減少0.12萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位離退休人員減少2人；

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為119.14萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為111.88萬(wàn)元，與上年相比增加7.26萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；

　　208（類）05（款）06（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為9.57萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0.79萬(wàn)元，與上年相比增加8.78萬(wàn)元，主要原因是2023年新增退休教師；

　　210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為57.16萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加57.16萬(wàn)元，主要原因是2023年事業(yè)單位醫(yī)療支出納入部門預(yù)算。

　　210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2023年預(yù)算數(shù)為30.69萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加30.69萬(wàn)元，主要原因是2023年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出納入部門預(yù)算。

　　210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為6.43萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加6.43萬(wàn)元，主要原因是2023年其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出納入部門預(yù)算。

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2023年預(yù)算數(shù)為88.28萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)為73.29萬(wàn)元，與上年相比增加14.99萬(wàn)元，主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，住房保障支出增加。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.85萬(wàn)元，較上年減少0.65萬(wàn)元，下降18.57%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，下降33.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用，本著節(jié)約原則，減少公務(wù)接待活動(dòng)。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降7.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降7.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　較上年減少原因是：公務(wù)用車車齡長(zhǎng)，使用率低。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　本部門屬于全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額1793.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)91.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1564.02萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程137.44萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加129.50萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加345.64萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)35項(xiàng)，賬面原值13.27萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.77萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002600111