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  • 索引號
    000014348/2024-00723
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-03-01
  • 時效性
    有效

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53250300755400000
蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開目錄
　　
    第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
　　2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
　　3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。
　　4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
　　5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
　　6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。
　　7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
　　8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。
　　9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
　　1.黨政辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2.黨建工作辦公室：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室：承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　4.社會治安綜合治理辦公室：承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　5.鄉(xiāng)村振興辦公室：承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。
　　所屬單位8個，分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、文化廣播電視服務(wù)中心(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、林業(yè)和草原服務(wù)中心(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、水利工作服務(wù)中心(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、社會保障服務(wù)中心(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、財政所(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）、綜合行政執(zhí)法隊(非獨立核算，非獨立批復(fù)單位）。
　　1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　2.文化廣播電視服務(wù)中心：承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　3.社會保障服務(wù)中心：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心：承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　5.林業(yè)和草原服務(wù)中心：承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　6.水利工作服務(wù)中心：承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　7.財政所：承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　8.綜合行政執(zhí)法隊：受鎮(zhèn)人民政府委托，以鎮(zhèn)人民政府的名義集中行使行政區(qū)域內(nèi)法定、賦權(quán)、委托的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職責(zé)。
　　（三）重點工作概述
　　1.抓好糧食生產(chǎn)，穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)。認(rèn)真貫徹落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，全面落實糧食安全責(zé)任制，堅決當(dāng)好全市糧食安全的“壓艙石”，繼續(xù)實施袁隆平超級雜交水稻示范項目，確保糧食播種面積7.13萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在2.4萬噸以上。因地制宜發(fā)展優(yōu)質(zhì)蔬菜、特色瓜果和生豬、家禽養(yǎng)殖業(yè)，加快推進(jìn)蒙自市草壩鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技示范園區(qū)項目，保持大棚蔬菜產(chǎn)量、生豬出欄量、家禽出欄量穩(wěn)定增長，構(gòu)建多元化食物供給體系。扎實推進(jìn)耕地流出圖斑整改工作，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保圖斑整改任務(wù)按時“清零”。
　　2.壯大特色產(chǎn)業(yè)，培育優(yōu)勢集群。按照產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化思路，以創(chuàng)建“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)為抓手，著力發(fā)展水稻、蔬菜、藍(lán)莓和葡萄四大高原特色農(nóng)業(yè)，水稻產(chǎn)業(yè)方面，以云恢290、野香優(yōu)系列等水稻品種為主，計劃2024年繼續(xù)爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)水稻栽種面積。我鎮(zhèn)將圍繞生態(tài)草壩、仙景稻禾知名旅游目的地鄉(xiāng)村振興示范基地項目，打造區(qū)域品牌，提升經(jīng)濟(jì)價值，有效促進(jìn)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制深入水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)方面，聚集建鏈延鏈補鏈強鏈，促進(jìn)上下游整合配套，強化高端品種選育、引進(jìn)、改良和推廣。上游引進(jìn)龍頭育苗企業(yè)，下游完善冷鏈物流、倉儲，計劃投入資金3000萬元，于每年第二季度開工建設(shè)草壩片區(qū)冷鏈物流倉庫項目；計劃建設(shè)草壩鎮(zhèn)藍(lán)莓加工廠及凍干加工廠等配套設(shè)施，使藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)閉環(huán)。葡萄產(chǎn)業(yè)方面，以草壩鎮(zhèn)葡萄協(xié)會為引領(lǐng)，積極開展招商工作，引導(dǎo)好、服務(wù)好、保護(hù)好工商資本投資葡萄種植。聯(lián)合專家團(tuán)隊，結(jié)合市場需求，研發(fā)新品種，提升現(xiàn)有葡萄品種質(zhì)量。蔬菜產(chǎn)業(yè)方面，持續(xù)優(yōu)化設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)布局，依托蒙自市草壩鎮(zhèn)黑水洞片區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范項目，改善蔬菜種植模式，深挖蔬菜經(jīng)濟(jì)價值，重點發(fā)展倉儲保鮮，加快蔬菜流通集散和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全力以赴爭取深農(nóng)集團(tuán)滇南農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)集配中心項目落戶草壩，加快規(guī)模連片蔬菜產(chǎn)業(yè)帶和出口備案蔬菜基地建設(shè)，不斷提高蔬菜保供能力和產(chǎn)業(yè)效益，帶動草壩鎮(zhèn)蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
　　3.建設(shè)和美鄉(xiāng)村，提升人居環(huán)境。緊密結(jié)合農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動、鄉(xiāng)村振興示范園建設(shè)規(guī)劃與綠美鄉(xiāng)村建設(shè)實施，圍繞改善鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境，開展“綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”“綠美鄉(xiāng)村”“綠美河湖”等綠色創(chuàng)建活動，擦亮綠色發(fā)展的鮮明底色，深入實施農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境鞏固提升行動，因地制宜推進(jìn)污水治理、農(nóng)業(yè)面源污染治理、村容村貌提升工程，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境和人民共享生態(tài)福祉。
　　4.抓實民生保障，織牢民生底線。一是促進(jìn)醫(yī)保擴(kuò)面全覆蓋。加強老弱病殘、困難退役軍人軍屬等特殊群體長效管理，確保老有所依、老有所養(yǎng)、老有所樂、困有所幫。強化就業(yè)保障，落實就業(yè)、創(chuàng)業(yè)幫扶及援助政策，促進(jìn)返鄉(xiāng)人員、貧困勞動力、自主創(chuàng)業(yè)人員、在外就業(yè)人員等積極主動就業(yè)。構(gòu)建社會保險、社會救助、社會福利相銜接的城鄉(xiāng)居民社會保障體系，確保群眾生活無憂。二是持續(xù)完善文體惠民工程。堅持以“服務(wù)民生、服務(wù)基層、服務(wù)群眾”為宗旨，常態(tài)化宣傳社會主義核心價值觀，加大文化設(shè)施、體育器材等惠民工程建設(shè)投入，著力提高群眾幸福指數(shù)。三是抓好低保救助。加強低保動態(tài)管理，加大臨時救助力度，對基本生活遭遇突發(fā)性、緊迫性、臨時性困難的，及時給予臨時救助，做到應(yīng)救盡救。
　　5.優(yōu)化營商環(huán)境，匯聚優(yōu)質(zhì)資源。轉(zhuǎn)變政府職能，推動政府、市場“雙向奔赴”。嚴(yán)格落實優(yōu)化營商環(huán)境條例，強化招商規(guī)劃，落實落細(xì)招商工作，建立健全重大招商項目推進(jìn)制度。保持投資力度不減，全力爭取中央、省、州、市各級預(yù)算內(nèi)投資、專項債券等各類資金，常態(tài)化謀劃儲備項目不少于100個，以大項目促進(jìn)大投資，以大項目推動大發(fā)展。加強政務(wù)誠信建設(shè)，整治不作為慢作為亂作為。著力解決干部職工“不作為慢作為亂作為”等問題，鍛造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍，切實解決好群眾急難愁盼問題，以政府工作的“服務(wù)指數(shù)”換取人民群眾的“幸福指數(shù)”，加強與商會、行業(yè)協(xié)會等社會組織的溝通聯(lián)系，發(fā)揮紐帶作用，吸引優(yōu)秀企業(yè)、優(yōu)質(zhì)項目落地草壩。
　　6.大抓項目基礎(chǔ)，推動規(guī)劃持續(xù)發(fā)力。層層分解經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，調(diào)動抓項目、抓發(fā)展的積極性和主動性。組織各村（社區(qū)）、駐鎮(zhèn)單位、企業(yè)以召開座談會、聯(lián)席會、培訓(xùn)會等形式，理清可用資源，科學(xué)編制規(guī)劃，積極參與謀劃，營造草壩鎮(zhèn)項目強鎮(zhèn)的良好氛圍，爭取年底達(dá)到100億項目儲備。抓實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。建設(shè)蒙自市2024年保障型租賃住房改造建設(shè)項目（草壩鎮(zhèn)），生態(tài)草壩、仙景稻禾知名旅游目的地鄉(xiāng)村振興示范基地項目，草壩鎮(zhèn)村莊產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)以工代賑項目，草壩鎮(zhèn)人才小院建設(shè)項目，蒙自市農(nóng)耕文化公園，草壩鎮(zhèn)農(nóng)都里。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制79人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實有71人，其中：財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
　　車輛編制10輛，實有車輛2輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入2098.14萬元，其中：一般公共預(yù)算2098.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年2317.92萬元對比減少219.78萬元，下降9.48%，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費減少。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入2098.14萬元，其中:本年收入2098.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2098.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年2317.92萬元對比減少219.78萬元，下降9.48%，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費減少。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出2098.14萬元。財政撥款安排支出2098.14萬元，其中：基本支出1856.94萬元，與上年2317.92萬元對比減少460.98萬元，下降19.89%，主要原因分析：人員減少造成人員經(jīng)費減少；項目支出241.2萬元，與上年對比增加61.20萬元，主要原因分析：人大代表履職、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費、人大主席團(tuán)工作經(jīng)費、紀(jì)檢監(jiān)察專項經(jīng)費、集鎮(zhèn)管理經(jīng)費列入特定目標(biāo)類項目。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1.一般公共服務(wù)支出746.38萬元，主要用于黨委、人大、政府、紀(jì)檢事務(wù)等支出。
　　2.國防支出0.84萬元，主要用于國防動員等支出。
　　3.文化旅游體育與傳媒支出36.40萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員經(jīng)費；
　　4.社會保障和就業(yè)支出183.59萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休支出、就業(yè)補助支出、撫恤支出、社會福利支出、臨時救助支出。
　　5.衛(wèi)生健康支出113.82萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.89萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員經(jīng)費；
　　7.農(nóng)林水支出880.36萬元，主要用于農(nóng)林水類人員經(jīng)費，村民委員會和村黨支部的補助。
　　8.住房保障支出95.86萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項
　　無；
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
　　無；
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計51.78萬元，較上年減少2.73萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5.71萬元，較上年減少0.3萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待2000人次。
　　減少原因為：貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開支。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為46.08萬元，較上年減少2.43萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費28.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降5%；公務(wù)用車運行維護(hù)費17.58萬元，較上年減少0.93萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
　　減少原因為：貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，嚴(yán)格對公務(wù)用車的使用進(jìn)行管理。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2024年重點項目為草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，項目目標(biāo)是每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費、水費及工作經(jīng)費支付，預(yù)算金額為180萬元，與上年持平。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
　　3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支付日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　5.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排129.28萬元，與上年243.36萬元對比減少114.07萬元，下降46.87%。主要用于保障日常辦公經(jīng)費開支、臨時人員工資、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費及其他保運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出。減少主要原因分析為機(jī)關(guān)運行經(jīng)費中科目數(shù)量和科目金額的變動。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額4138.11萬元，其中，流動資產(chǎn)3315.26萬元，固定資產(chǎn)389.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程431.55萬元，無形資產(chǎn)1.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加356.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加121.47萬元。處置房屋建筑物635.44平方米，賬面原值18.71萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值9.05萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.05萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
　　
    第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
監(jiān)督索引號53250300755400111


附件【草壩鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開.xls】