監(jiān)督索引號53250301036000900000

蒙自市第三中學2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市第三中學2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第三中學2023年部門預算表

　　一、部門財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市第三中學2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　（2）維護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

　　（3）積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　（4）根據(jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　　（5）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

　　（6）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

　　（7）做好安全防范，保證學生的人身安全。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)處、教科處、德育處、后勤處、安全辦。

    所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年重點工作任務(wù)：學校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學，學校自辦學至今，一直本著辦人民滿意教學的理念。2023年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學活動，爭創(chuàng)佳績。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制241人，其中：行政編制0人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制234人。在職實有240人，其中：財政全額保障240人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員74人，其中：離休0人，退休74人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入4648.22萬元，其中：一般公共預算4648.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加793.32萬元，主要原因分析：《市委編辦關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》文件，在職人員編制增加1人，另2023年度增加衛(wèi)生健康收入。綜上所述，2023年度財政撥款收入比上年增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入4648.22萬元，其中:本年收入4648.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4648.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加793.32萬元，主要原因分析：《市委編辦關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》文件，在職人員編制增加1人，另2023年度增加衛(wèi)生健康收入。綜上所述，2023年度財政撥款收入比上年增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出4648.22萬元。財政撥款安排支出4648.22萬元，其中：基本支出4648.22萬元，與上年對比增加799.92萬元，主要原因分析：根據(jù)蒙編辦〔2022〕32號《中共蒙自市委編辦關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學事業(yè)編制備案的回函》文件，在職人員編制增加1人，另2023年度增加衛(wèi)生健康支出，所以比上年預算增加，項目支出0萬元，與上年對比無增加。

    財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要于以下款項：

    1.教育支出（類）205（款）2050203（項）2023年預算數(shù)為教育支出3215.62萬元，與上年相比教育支出增加80.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出增加，用途主要用支付職工工資。

    2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05（項）2023年預算數(shù)支出687.13萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加222.01萬元，主要原因是養(yǎng)老保險的經(jīng)費支出和人員增加等的影響；主要用支付職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、工傷保險。

    3.住房保障支出（類）221（款）02（項）2023年預算數(shù)為支出338.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加83.5萬元，主要原因是主要是基數(shù)上調(diào)，所以較上年有所增加；主要用于支付職工住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

    七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第三中學2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第三中學2023年公務(wù)接待費預算為2.0萬元，較上年減少1.2萬元，減少37.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待1000人次。

　　增減變化原因：往年國內(nèi)公務(wù)接待少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市第三中學2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.2萬元，較上年增加1.2萬元，增長60%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費3.2萬元，較上年增加1.2萬元，增長60%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因：公務(wù)用車使用年限久，運行維護費增加。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

　　4.三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于財政全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元相比，無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第三中學資產(chǎn)總額9733.39萬元，其中，流動資產(chǎn)189.64萬元，固定資產(chǎn)9433.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程110萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；新增資產(chǎn)86項，賬面原值92.44萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入4.70萬元，其中出租資產(chǎn)2200平方米，資產(chǎn)出租收入4.7萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市第三中學2023年部門預算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000900111