監(jiān)督索引號53250301336200200000

蒙自市人民醫(yī)院2024年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2024年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　按照政府相關部門規(guī)定和要求，發(fā)揮公立醫(yī)院公益性質(zhì);醫(yī)院承擔臨床醫(yī)療、醫(yī)學教育、醫(yī)學科研、預防保健及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置等任務;提供24小時不間斷的急診急救任務;開展健康扶貧、下鄉(xiāng)義診巡回醫(yī)療及醫(yī)療公益項目開展;牽頭建立醫(yī)共體提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院診療服務能力，并接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)診及將患者轉(zhuǎn)診上級醫(yī)院。是縣域醫(yī)療中心，為區(qū)域內(nèi)群眾提供常見病、多發(fā)病、急危重癥、疑難病癥的診療服務;是蒙自市紅十字醫(yī)院;是云南中醫(yī)藥大學、楚雄醫(yī)藥高等專科學校非直屬附屬醫(yī)院，昆明醫(yī)科大學、大理大學、紅河職業(yè)學院、黔南民族醫(yī)學高等專科學校、保山中醫(yī)藥高等專科學校的教學醫(yī)院，多所醫(yī)藥高等學校的實習醫(yī)院。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置68個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室（督查辦）、醫(yī)院行政辦公室、人力資源部、財務部/資產(chǎn)管理科、運營管理部、醫(yī)務部/學科發(fā)展部、護理部、質(zhì)量控制與績效評價辦公室/醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、宣教科、價格管理辦公室、投訴管理辦公室、審計科、醫(yī)保管理辦公室、門診部、科教部、疾病控制科/預防保健科/公共衛(wèi)生科、等級評審辦公室、社會工作部、安全生產(chǎn)管理科、后勤保障科、基建辦公室、物資采購供應管理部、感染管理科、信息科、醫(yī)學裝備科、病案管理科、心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)分泌科、消化內(nèi)科（內(nèi)鏡室）、腎內(nèi)科（血液內(nèi)科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神經(jīng)外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、新生兒科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、口腔科、急診醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、腫瘤科、感染性疾病科、康復醫(yī)學科（疼痛科）、皮膚與醫(yī)學美容科、老年醫(yī)學科、肛腸科、中醫(yī)科/中西醫(yī)結(jié)合科、麻醉科、精神科/心身醫(yī)學科、臨床營養(yǎng)科、健康體檢科、醫(yī)學檢驗科、超聲醫(yī)學科、放射影像科、病理科、輸血科、藥劑科、消毒供應中心、慢病管理中心、安頤園養(yǎng)老中心、臨床服務部、母嬰康復科。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2024年，我院的各項工作在市委、市政府的正確領導下，在州、市衛(wèi)健部門的關心指導下，在醫(yī)院黨政領導班子的帶領下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，牢固樹立“一切以病人為中心”，圍繞“規(guī)范管理，強化內(nèi)涵”八字方針，以“醫(yī)療質(zhì)量為本，患者需求至上”的服務宗旨，把醫(yī)院中心工作與公立醫(yī)院改革、健康扶貧及創(chuàng)建全國文明城市等工作結(jié)合起來，緊緊圍繞以“一個總體目標、二項基本改革、三大重要轉(zhuǎn)變、四大核心任務”的目標，堅持以推進醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量作為中心，維護醫(yī)療質(zhì)量與安全，不斷提升醫(yī)院內(nèi)涵建設，提高醫(yī)院管理水平,把持續(xù)改進醫(yī)療質(zhì)量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內(nèi)容,為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷和經(jīng)濟的醫(yī)療服務不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。這一年，全院干部職工團結(jié)一心、勤奮工作，在各方面都取得了一定的成績，各項工作步入良性發(fā)展軌道，兩個效益成效明顯，醫(yī)院業(yè)務收入以上升幅度遞增。

　　2024年醫(yī)院黨委將貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，緊緊圍繞“一個總體目標、二項基本改革、三大重要轉(zhuǎn)變、四大核心任務”主題，在市委政府及主管部門的領導下，圍繞提高醫(yī)療質(zhì)量、切實保障醫(yī)療安全，不斷加強黨的思想建設、組織建設和作風建設，進一步加強醫(yī)院文化建設和制度建設，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)新形象，構(gòu)建和諧的醫(yī)患關系，促使醫(yī)院精神文明、物質(zhì)文明協(xié)調(diào)發(fā)展，抓住重點，不斷創(chuàng)新，求得新突破，取得新成績，為醫(yī)院新一年的發(fā)展提供堅強政治、思想、組織和隊伍保證，團結(jié)、帶領全院廣大干部職工為完成本年的各項目標而努力奮斗。加強公立醫(yī)院黨的建設，提高戰(zhàn)斗力和凝聚力，落實現(xiàn)代醫(yī)院各項管理制度。

　　全面打造“黨建120”品牌。落實黨對醫(yī)院全面領導，有效助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。加強黨風廉政建設學習，強化醫(yī)德醫(yī)風建設提高黨員干部的廉政和反腐敗意識；充分發(fā)揮黨委黨風廉政建設主體責任和紀委監(jiān)督責任，為全體職工營造風清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境；持續(xù)開展經(jīng)濟管理活動，強化價格管理，規(guī)范業(yè)務和價格行為，推進業(yè)財融合，促進經(jīng)濟管理，提質(zhì)增效；加強醫(yī)營管理，以新發(fā)展理念引領醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建維護公益性，調(diào)動積極性、保障可持續(xù)性的新運行機制；加強全面預算管理，以醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，對醫(yī)院所有經(jīng)濟活動實行全面管理；強化內(nèi)部控制灌流，有效防范風險，深化醫(yī)院資產(chǎn)資金安全，規(guī)范規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權力 運行制約；實施外部資源拓展，擴大醫(yī)院發(fā)展空間。推動一院三區(qū)管理模式；推進醫(yī)共體建設，實行分級診療；啟動醫(yī)院人才培養(yǎng)三年計劃，提升人才隊伍能力；做好醫(yī)院等級醫(yī)院評審各項工作準備，切實提升管理水平和服務能力。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制323人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制323人。在職實有323人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助323人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員148人，其中：離休1人，退休147人。

　　車輛編制10輛，實有車輛10輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入3142.32萬元，其中：一般公共預算3142.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比總收入增加80.79萬元，上升2.64%，主要原因為在職人數(shù)增加，工資五險增加導致收入增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入3142.32萬元，其中:本年收入3142.32萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3142.32萬元（本級財力3142.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元）與上年對比增加80.79萬元，上升2.64%，主要原因為在職人數(shù)增加，工資五險增加導致收入增加。政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，與上年對比無變動，主要原因是我單位無此業(yè)務。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出3142.32萬元。財政撥款安排支出3142.32萬元，其中：基本支出3142.32萬元，與上年對比增加80.79萬元，主要原因為在職人數(shù)增加，工資五險增加導致支出增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，事業(yè)單位離退休（2080502）為9.25萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）為412.59萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）為202.8萬元，綜合醫(yī)院（2100201）為1884.32萬元，住房公積金（2210201）為243.47萬元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(2101199)為30.80萬元，公務員醫(yī)療補助（2101103）為143.17萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）為215.91萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資及五險一金和離退休人員工資。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　功能科目分組，主要用于無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　功能科目分組，主要用于無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　功能科目分組，主要用于無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人民醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因:無。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市人民醫(yī)院2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　增減變化原因:無。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市人民醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為10輛。

　　增減變化原因:無。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　2.基本支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的符合國家規(guī)定的離退休人員經(jīng)費、政策性虧損補貼等經(jīng)常性補助支出。

　　3.項目支出：核算醫(yī)院由財政部門撥入的主要用于基本建設和設備購置、重點學科發(fā)展、承擔政府指定公共衛(wèi)生任務等的專項補助支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　本部門屬于差額撥款單位，無機關運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增減變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民醫(yī)院資產(chǎn)總額94206.47萬元，其中，流動資產(chǎn)18605.39萬元，固定資產(chǎn)70367.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1180.72萬元，無形資產(chǎn)2282.20萬元，其他資產(chǎn)1770.19萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3248.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加1028.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301336200200111