監(jiān)督索引號(hào)53250301036003400000

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德、樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。

　　按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)中學(xué)的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足。課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　組織開展本鄉(xiāng)初中學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)書記辦公室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、黨支部辦公室。所屬單位0個(gè)。　　

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛戴的老師，建家長(zhǎng)信賴的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標(biāo)，以過程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入415.62萬元，其中：一般公共預(yù)算415.62萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加76.76萬元，主要原因分析為2023年度在職在編教師人數(shù)增多，學(xué)生人數(shù)增多。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入415.62萬元，其中：本年收入415.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增多76.76萬元，主要原因分析為2023年度在職在編教師人數(shù)增多，學(xué)生人數(shù)增多。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出415.62萬元。財(cái)政撥款安排支出415.62萬元，其中：基本支出415.62萬元，與上年對(duì)比增多76.76萬元，主要原因分析為2023年度在職在編教師人數(shù)增多，學(xué)生人數(shù)增多；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1、教育支出307.64萬元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.41萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

　　3、衛(wèi)生健康支出33.3萬元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

　　4、住房保障支出31.27萬元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.25萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.25萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因?yàn)閷W(xué)校公務(wù)用車車齡較大，行駛公里數(shù)較多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)資產(chǎn)總額294.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29.73萬元，固定資產(chǎn)265.13萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

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