監(jiān)督索引號53250301036004500000

　　紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

　　（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　（3）積極辦好本校的教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

　　（5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資

　　（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足。課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（8）組織開展本學(xué)校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：德育處、教務(wù)處、教科處、后勤處、安全辦和黨政辦。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員39人的正常辦公、生活秩序；

　　2、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行教學(xué)教學(xué)大綱，組織制定學(xué)校教學(xué)工作計劃，健全教學(xué)常規(guī)，保證教學(xué)計劃的執(zhí)行；

　　3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制39人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有39人，其中：財政全額保障39人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入604.47萬元，其中：一般公共預(yù)算604.47萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加491.28萬元，主要原因分析2023年教師工資增加，社會保障支出增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入604.47萬元，其中:本年收入604.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款604.47萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加491.28萬元，主要原因分析2023年教師工資增加，社會保障支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出604.47萬元。財政撥款安排支出604.47萬元，其中：基本支出604.47萬元，與上年對比增加491.28萬元，主要原因分析2023年教師工資增加，社會保障支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

　　1、教育支出440.9萬元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

　　2、社會保障和就業(yè)支出67.21萬元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；

　　3、住房保障支出46.78萬元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

　　4、衛(wèi)生健康支出49.59萬元，主要用于學(xué)校在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　0。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　紅河學(xué)院附屬學(xué)校學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2萬元，較上年增加2萬元，增長100%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加2萬元，增長100%。本年度未進(jìn)行公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本部門屬事業(yè)性質(zhì)的單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　本單位為2022年新成立單位，尚未編報資產(chǎn)年報表。

　　第二部分紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年部門預(yù)算表

　　（附件15張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036004500111