監(jiān)督索引號(hào)53250301036003900000

　　　　 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年預(yù)算公開目錄

　　　　第一部分 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　　　一、基本職能及主要工作

　　　　二、預(yù)算單位基本情況

　　　　三、預(yù)算單位收入情況

　　　　四、預(yù)算單位支出情況

　　　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　　　九、其他公開信息

　　　　第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年部門預(yù)算表

　　　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　　　二、部門收入預(yù)算表

　　　　三、部門支出預(yù)算表

　　　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　　　一、基本職能及主要工作

　　　　（一）部門主要職責(zé)

　　　　讓適齡殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育，讓殘障兒童回歸社會(huì)主流。

　　　　主要職責(zé)：全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；努力提高殘疾少年兒童入學(xué)率，確保全市殘疾適齡兒童少年接受義務(wù)教育，實(shí)現(xiàn)“義務(wù)教育有保障”；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　　　主要工作：1.按照上級(jí)部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

　　　　2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　　　3.根據(jù)市級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面承擔(dān)全市智障適齡殘疾兒童少年接受九年義務(wù)教育任務(wù)。   

　　　　4.按照國(guó)家制定的特殊教育學(xué)校課程計(jì)劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

　　　　5.貫徹國(guó)家教育方針，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育，讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動(dòng)、生產(chǎn)的知識(shí)和技能；初步掌握補(bǔ)償自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到定程度的康復(fù)；初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)，形成適應(yīng)社會(huì)的基本能力。

　　　　6.對(duì)入學(xué)智障殘疾兒童的殘疾類別、原因、程度和身心發(fā)展?fàn)顩r等進(jìn)行必要的了解和測(cè)評(píng)。根據(jù)學(xué)生的殘疾類別和程度，有針對(duì)性地進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練，提高訓(xùn)練質(zhì)量。指導(dǎo)學(xué)生正確運(yùn)用康復(fù)設(shè)備和器具。

　　　　7.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　　　8.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　　　9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)。

　　　　所屬單位0個(gè)。蒙自市特殊教育學(xué)校屬于蒙自市教育體育局下屬單位，二級(jí)預(yù)算單位。

　　　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　　　2024年我校將根據(jù)學(xué)校發(fā)展實(shí)際，學(xué)生人數(shù)51人。完善學(xué)校頂層設(shè)計(jì)，讓學(xué)校發(fā)展有長(zhǎng)遠(yuǎn)良性的導(dǎo)向目標(biāo)。積極與家長(zhǎng)協(xié)調(diào)溝通，養(yǎng)成良好的學(xué)風(fēng)、校風(fēng)、教風(fēng)，讓“家校共育，師生同進(jìn)”形成共識(shí)，發(fā)揮群體優(yōu)勢(shì)，落實(shí)集體備課，形成符合我校實(shí)際情況的集體備課形式。建蓋好教學(xué)樓，為學(xué)校發(fā)展夯實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)。充分發(fā)揮學(xué)校以“愛”為主題的校園文化，以“愛的奉獻(xiàn)”為引領(lǐng)實(shí)施立德鑄魂，認(rèn)同教育家陶行知先生的“愛滿天下”的教育思想。

　　　　2024年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育體育局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級(jí)部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問(wèn)題。

　　　　二、預(yù)算單位基本情況

　　　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　　　在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　　　離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。

　　　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　　　三、預(yù)算單位收入情況

　　　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入 219.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算219.73萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　　　與上年對(duì)比數(shù)據(jù)有所增加，增加68.5萬(wàn)元，主要原因分析2024年，教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)大幅增加。2024年住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相比2023年基數(shù)有所增加。

　　　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　　　2024年部門財(cái)政撥款收入 219.73萬(wàn)元，其中:本年收入219.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款219.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　　　與上年對(duì)比數(shù)據(jù)有所增加，增加68.5萬(wàn)元主要原因分析2024年，教師人數(shù)、學(xué)生人數(shù)大幅增加，撥款收入隨之增加。2024年住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相比2023年基數(shù)有所增加。

　　　　四、預(yù)算單位支出情況

　　　　2024年部門預(yù)算總支出 219.73萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 219.73萬(wàn)元，其中：基本支出219.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比數(shù)據(jù)有所增加，增加68.5萬(wàn)元。主要原因分析2024年，教師人數(shù)、學(xué)生人數(shù)大幅增加，所需經(jīng)費(fèi)隨之增加。2024年住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相比2023年基數(shù)有所增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比數(shù)據(jù)無(wú)增減變動(dòng)，主要原因分析2024年特殊教育學(xué)校還未產(chǎn)生項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。

　　　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205教育支出-特殊教育-特殊學(xué)校教育，2024年預(yù)算數(shù)為156.81萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出；208社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2024年預(yù)算數(shù)為24.68萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出；210衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療，2024年預(yù)算數(shù)為20.14萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出；221住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2024年預(yù)算數(shù)為18.11萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出。

　　　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　　　無(wú)。蒙自市特殊教育學(xué)校無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

　　　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，減少5%，具體變動(dòng)情況如下：蒙自市特殊教育學(xué)校2023年未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　　　增減變化原因：蒙自市特殊教育學(xué)校2024年未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)，暫未涉及此項(xiàng)目。

　　　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬(wàn)元，較上年減少0.05萬(wàn)元，減少5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　　　增減變化原因：蒙自市特殊教育學(xué)校減少了2024年公務(wù)接待預(yù)算。

　　　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　　　蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　　　增減變化原因：蒙自市特殊教育學(xué)校是一所新成立學(xué)校，暫未購(gòu)置公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　　　無(wú)。

　　　　九、其他公開信息

　　　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　　　4.財(cái)政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。  

　　　　5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　　　6.政府性基金：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)的發(fā)展。

　　　　7.衛(wèi)生健康支出：屬于醫(yī)療支出。醫(yī)療支出指的是醫(yī)治、治療疾病所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。

　　　　8.國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)收益：是指國(guó)有企業(yè)或經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)的其他企業(yè)的勞動(dòng)者，為滿足社會(huì)需要所創(chuàng)造價(jià)值的一部分，它是企業(yè)純收入扣除交納的全部工商稅收后的余額，也就是通常所說(shuō)的企業(yè)利潤(rùn)。這部分收益原則上講屬于國(guó)家所有，國(guó)家應(yīng)參與分配和實(shí)施管理。

　　　　9.教育支出：是指一個(gè)國(guó)家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國(guó)家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。

　　　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

　　　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　　　蒙自市特殊教育學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減，主要是無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。   

　　　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　　　截至2023年12月31日，蒙自市特殊教育學(xué)校部門資產(chǎn)總額172.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)162.29萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.49萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加34.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　　　第二部分 蒙自市特殊教育學(xué)校部門2024年部門預(yù)算表

　　　　（附件17張表）

　　　　監(jiān)督索引號(hào)53250301036003900111