監(jiān)督索引號53250301036003100000

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

　　2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

　　3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)雨過鋪街道適齡少年接受九年義務(wù)教育任務(wù)。

　　4.按照國家制定的課程計劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

　　5.貫徹國家教育方針，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實施教育，讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會的基本能力。

　　6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　7.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

　　8.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)屬于蒙自市教育體育局下屬單位。我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處。所屬單位0個。

　　人員編制：核定編制55名。專業(yè)技術(shù)崗位54個，其中副高級崗位42個，中級崗位1個，初級崗位9個，高級工1個，未定級1個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

　　教育教學(xué)工作正常開展，學(xué)校各項工作順利實施，教職工穩(wěn)定，學(xué)生人數(shù)比上年有所增加，教學(xué)成績穩(wěn)步提升，除教學(xué)活動外，增加了學(xué)生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制55人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制55人。在職實有55人，其中：財政全額保障55人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1146.900032萬元，其中：一般公共預(yù)算1146.900032萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比有所增長，增加218.130032萬元，主要原因2023年9月份蒙自市雨過鋪中學(xué)參加社會統(tǒng)招新招錄入1名事業(yè)編制人員，市內(nèi)調(diào)入2人，市外調(diào)入1人。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1146.900032萬元，其中：本年收入1146.900032萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1146.900032萬元（本級財力1146.900032萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比有所增長，增加218.130032萬元，主要原因2023年9月份蒙自市雨過鋪中學(xué)參加社會統(tǒng)招新招錄入1名事業(yè)編制人員，市內(nèi)調(diào)入2人，市外調(diào)入1人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1146.900032萬元。財政撥款安排支出1146.900032萬元，其中：基本支出1146.900032萬元，與上年對比有所增長，增加218.130032萬元，主要原因2023年9月份蒙自市雨過鋪中學(xué)參加社會統(tǒng)招新招錄入1名事業(yè)編制人員，市內(nèi)調(diào)入2人，市外調(diào)入1人；項目支出0萬元，與上年0元比較無增加變動。

　　1.教育支出－初中教育，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出。2023年預(yù)算數(shù)為836.05164萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金支出。2023年預(yù)算數(shù)為128.54423萬元。

　　3.衛(wèi)生健康支出－行政單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險支出。2023年預(yù)算數(shù)為95.224962萬元

　　4.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出。2023年預(yù)算數(shù)為87.0792萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年減少0萬元。

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　與上年相比無增減變化原因主要是我單位沒有公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位，無重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)含扶貧項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　4.財政部門撥款支出：包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　5.部門基本支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　本單位屬于公益一類單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0元比較無增加變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額1095.122559萬元，其中，流動資產(chǎn)122.554325萬元，固定資產(chǎn)972.568234萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加233.702559萬元，其中固定資產(chǎn)增加137.678234萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036003100111