監(jiān)督索引號53250300972300000

　　　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年預算公開目錄

　　　　第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年部門預算編制說明

　　　　一、基本職能及主要工作

　　　　二、預算單位基本情況

　　　　三、預算單位收入情況

　　　　四、預算單位支出情況

　　　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　　　六、政府采購預算情況

　　　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　　　八、重點項目預算績效目標情況

　　　　九、其他公開信息

　　　　第二部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年部門預算表

　　　　一、財務(wù)收支預算總表

　　　　二、部門收入預算表

　　　　三、部門支出預算表

　　　　四、財政撥款收支預算總表

　　　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　　　七、部門基本支出預算表

　　　　八、部門項目支出預算表

　　　　九、項目支出績效目標表

　　　　十、政府性基金預算支出預算表

　　　　十一、部門政府采購預算表

　　　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　　　十六、上級補助項目支出預算表

　　　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　發(fā)揮智庫研究的職能，圍繞滇南中心城市發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市運行及區(qū)域發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性重大問題開展研究。調(diào)研滇南中心城市區(qū)域經(jīng)濟、社會運行的重點、熱點、難點問題，對重大決策開展跟蹤研究和前期研究，提供宏觀決策依據(jù)和建議，做好相關(guān)課題研究。開展合作研究、交流，聯(lián)系國內(nèi)外專家學者，開展經(jīng)濟社會發(fā)展的專題論壇活動。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心為中共蒙自市委員會直屬事業(yè)單位，共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心全面貫徹中央、省、州、市精神，始終與市委、市政府同頻共振，將市區(qū)融合與滇南中心城市核心區(qū)建設(shè)同步推進。系統(tǒng)開展滇南中心城市熱點調(diào)研和課題研究，結(jié)合蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域認真思考研究一批課題；廣泛聯(lián)系高校、相關(guān)研究機構(gòu)開展工作；主動對接省社科聯(lián)、首都經(jīng)貿(mào)大學等研究機構(gòu)，加強專業(yè)學習運用。積極推進蒙自市與紅河學院校地合作，做好科研課題的成果轉(zhuǎn)化。加強與州級對接匯報，強化與縣市間溝通協(xié)調(diào)，積極參與配合州自然資源和規(guī)劃局、市自然資源局完成《紅河州國土空間規(guī)劃》，按照規(guī)劃指導服務(wù)好滇南中心城市規(guī)劃建設(shè)，確保各項規(guī)劃與縣市間有效融合與銜接。積極推進完善“三區(qū)”聯(lián)動發(fā)展體制機制，貫徹落實好州委、州政府作出“舉全州之力支持紅河片區(qū)發(fā)展，推動紅河片區(qū)與全州各縣市、各園區(qū)聯(lián)動發(fā)展”的決策部署，逐步推動形成以“三區(qū)”聯(lián)動為主的多區(qū)（多級）聯(lián)動融合發(fā)展格局。積極完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入989,662.48元，其中：一般公共預算989,662.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對比減少55,661.55元，主要原因分析蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心調(diào)整人員。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入989,662.48元，其中:本年收入989,662.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款989,662.48元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

　　與上年對比減少55,661.55元，主要原因分析蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心調(diào)整人員。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出989,662.48元。財政撥款安排支出989,662.48元，其中：基本支出939,662.48元，與上年對比減少55,661.55元，主要原因分析蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心調(diào)整人員；項目支出50,000.00元，與上年對比無增減情況，主要原因分析為常態(tài)化項目開展。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.201（類）31（款）50（項）2024年預算數(shù)為670,235.96元，主要用于事業(yè)人員的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費等。

　　2.208（類）05（款）05（項）2024年預算數(shù)為111,080.72元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險。

　　3.210（類）11（款）02（項）2024年預算數(shù)為51,860.12元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。

　　4.210（類）11（款）03（項）2024年預算數(shù)為24,233.7元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

　　5.210（類）11（款）99（項）2024年預算數(shù)為4,732.46元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　6.221（類）02（款）01（項）2024年預算數(shù)為77,519.52元，主要用于在職人員的住房公積金。

　　7.201（類）01（款）50（項）2024年預算數(shù)為50,000.00元，主要用于辦公費、差旅費、工會經(jīng)費等。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年公務(wù)接待費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　2、一般公共服務(wù)支出，為我辦的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

　　3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

　　4、基本支出，指為保證我辦正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　6、“三公”經(jīng)費，指我部用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　7、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我部運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，主要原因分析蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額2.14元，其中，流動資產(chǎn)2.14元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.35元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2024年部門預算表（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300972300111