紅河學院附屬學校2024年預算公開目錄

第一部分 紅河學院附屬學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河學院附屬學校2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

紅河學院附屬學校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

  （2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

  （3）積極辦好本校的教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

  （4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

  （5）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資

  （7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足。課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

  （8）組織開展本學校的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：德育處、教務(wù)處、教科處、后勤處、安全辦和黨政辦。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、通過預算執(zhí)行保障學校在職人員79人的正常辦公、生活秩序；

2、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行教學大綱，組織制定學校教學工作計劃，健全教學常規(guī)，保證教學計劃的執(zhí)行；

3、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

4、把教育教學質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有79人，其中： 財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1100.50萬元，其中：一般公共預算1100.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加496.03萬元，主要原因分析2024年教師人數(shù)較上年增加40人，工資福利支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1100.50萬元，其中:本年收入1100.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1100.50萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1100.50萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加496.03萬元，主要原因分析2024年教師人數(shù)較上年增加40人，工資福利支出增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1100.50萬元。財政撥款安排支出1100.50萬元，其中：基本支出1100.50萬元，與上年對比增加496.03萬元，主要原因分析2024年教師人數(shù)較上年增加40人，工資福利支出增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）01（項）2024年預算數(shù)為297.64萬元，主要用于學校在職人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

205（類）02（款）03（項）2024年預算數(shù)為493.69萬元，主要用于學校在職人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

208（類）05（款）05（項）2024年預算數(shù)為124.53萬元，主要用于學校在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出。

210（類）11（款）02（項）2024年預算數(shù)為63.24萬元，主要用于學校在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出。

210（類）11（款）03（項）2024年預算數(shù)為29.55萬元，主要用于學校在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

210（類）11（款）99（項）2024年預算數(shù)為5.33萬元，主要用于學校在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

221（類）02（款）01（項）2024年預算數(shù)為86.53萬元，主要用于學校在職人員住房保障支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河學院附屬學校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河學院附屬學校2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市紅河學院附屬學校2024年公務(wù)接待費預算為1.9萬元，較上年減少0.1萬元，減少5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計接待200人次。我校本著厲行節(jié)約的理念，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市紅河學院附屬學校2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本年無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河學院附屬學校2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無增減變化，本部門屬于全額撥款性質(zhì)的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位為2022年成立單位，截至2023年12月31日暫未開通資產(chǎn)賬號，尚未編報資產(chǎn)年報表。

第二部分  紅河學院附屬學校2024年部門預算表

（附件17張表）

監(jiān)督索引號53250301036004500111