監(jiān)督索引號53250300910100000

　　蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會辦公室履行以下主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市人大常委會會議、主任會議的會務(wù)組織工作；

　　2、承辦市人民代表大會會議的有關(guān)會務(wù)工作；

　　3、聯(lián)系和安排市人大常委會及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動，負(fù)責(zé)市人大常委會主任或常務(wù)副主任的秘書工作；

　　4、負(fù)責(zé)市人大常委會及其機(jī)關(guān)的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報刊資料管理、信息化和辦公自動化管理、活動記事和大事記編寫；

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會機(jī)關(guān)日常工作和機(jī)關(guān)各機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系；

　　6、負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)的日常值班和通訊工作；

　　7、承辦市人大常委會黨組中心組學(xué)習(xí)活動的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。市人大委員會8個：民族外事僑務(wù)委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、監(jiān)察和司法委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會、社會建設(shè)委員會、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會。市人大辦事機(jī)構(gòu)2個：辦公室、信息化管理中心。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，常委會工作的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想以及中央、省委人大工作會議精神，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，緊跟黨中央的安排部署，緊貼人民群眾對美好生活的期盼，緊扣推進(jìn)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的需求，立足“四個機(jī)關(guān)”定位要求，圍繞州委“337”發(fā)展戰(zhàn)略和市委“151”工作思路，在中共蒙自市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不斷發(fā)展全過程人民民主，創(chuàng)造性地做好監(jiān)督、重大事項決定、人事任免工作，充分發(fā)揮人大代表作用，加強(qiáng)自身建設(shè)，為實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)、譜寫好中國夢的蒙自篇章貢獻(xiàn)人大力量、彰顯人大作為。

　　1.忠誠擔(dān)當(dāng)，服務(wù)中心，在政治引領(lǐng)上展現(xiàn)“人大自覺”

　　（1）通過黨組中心組學(xué)習(xí)等形式，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平法治思想以及中央人大工作會議精神，持之以恒用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。堅持人大重要會議、重要工作、重大事項按規(guī)定及時向市委請示報告，在市委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下積極發(fā)揮人大常委會黨組把方向、管大局、保落實的作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市各級人大代表和人大干部旗幟鮮明講政治，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。

　　（2）堅持聚焦中心、聚力發(fā)展，自覺圍繞市委“151”工作思路和蒙自發(fā)展大局去思考、去謀劃、去推進(jìn)人大工作，做到市委的決策部署在哪里，人大工作就跟進(jìn)到哪里，力量就匯聚到哪里，作用就發(fā)揮到哪里。

　　2.尊崇憲法，弘揚法治，在發(fā)揮職能作用上體現(xiàn)“人大作為”

　　（3）加強(qiáng)向市委的請示匯報和與“一府一委兩院”的溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真聽取各方面對人事任免工作的意見，適時任免市級國家機(jī)關(guān)工作人員。完善任前法律知識考試、與常委會組成人員見面、供職報告、頒發(fā)任命書、向憲法宣誓、談心談話等任免程序。

　　（4）加強(qiáng)對“一府一委兩院”組成人員依法行政情況的監(jiān)督。采取凡由常委會依法任命的“一府一委兩院”工作人員，每年向常委會書面報告年度履職情況的方式，加強(qiáng)對常委會依法任命人員的監(jiān)督，切實增強(qiáng)任命人員的責(zé)任心和使命感，促進(jìn)依法履職盡責(zé)。

　　（5）出臺《蒙自市人民代表大會議事規(guī)則》，不斷完善人大及其常委會的組織制度、會議制度、議事程序和工作機(jī)制。

　　（6）對《道路交通安全法》《婦女權(quán)益保障法》和《云南省實施〈婦女權(quán)益保障法〉辦法》貫徹實施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，有效發(fā)揮執(zhí)法檢查“法律巡視”利劍作用，著力推動解決執(zhí)法過程中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)。

　　3.履職盡責(zé)，務(wù)實高效，在推動發(fā)展上貢獻(xiàn)“人大力量”

　　（7）聽取和審議市人民政府“十四五”規(guī)劃中期評估情況、計劃預(yù)算執(zhí)行情況報告，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　（8）聽取和審議市人民政府衛(wèi)生健康事業(yè)、文化事業(yè)工作情況報告，脫貧攻堅成果鞏固與拓展和鄉(xiāng)村振興有效銜接工作情況報告，對蒙自市民族旅游業(yè)和民族體育事業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行專項調(diào)查，促進(jìn)社會事業(yè)全面進(jìn)步，民生持續(xù)改善。

　　（9）聽取和審議市人民政府退役軍人事務(wù)工作情況報告，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障工作，營造尊崇退役軍人、關(guān)心支持退役軍人工作的良好社會氛圍。

　　（10）圍繞促進(jìn)公正司法，聽取和審議市人民檢察院辦理公益訴訟案件工作、市人民法院訴訟服務(wù)工作情況報告，督促落實相關(guān)領(lǐng)域改革要求，切實維護(hù)社會公平正義。

　　（11）探索完善審議意見跟蹤監(jiān)督機(jī)制，對“一府兩院”辦理市人大常委會審議意見情況進(jìn)行滿意度測評，適時聽取市監(jiān)察委專項工作報告。

　　（12）探索對人民政府民生實事項目人大代表票決制，變“為民作主”為“由民作主”，以“民聲”定“民生”，使監(jiān)督工作更“準(zhǔn)”更“精”、更“實”更“硬”，確保監(jiān)督成果更好轉(zhuǎn)化為推動工作、促進(jìn)蒙自發(fā)展的實際舉措。

　　（13）圍繞全市環(huán)境衛(wèi)生管理工作開展專題詢問，推動生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾的有效處置，助力文明城市創(chuàng)建，助推綠美蒙自建設(shè)。

　　4.民呼我應(yīng)，親民為民，在服務(wù)履職上彰顯“人大風(fēng)采”

　　（14）組織代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)和專題培訓(xùn)等形式，組織好代表培訓(xùn)，增強(qiáng)代表履職意識，提高代表履職水平。積極組織代表參與預(yù)算審查監(jiān)督、視察、調(diào)研和評議、測評、征求意見等活動，讓代表在參與中知情、參與中提高、參與中監(jiān)督、參與中發(fā)揮作用。

　　（15）落實聯(lián)系代表各項制度。落實好常委會組成人員聯(lián)系代表、代表列席常委會會議、代表聯(lián)系群眾等各項制度，促進(jìn)代表聯(lián)系工作規(guī)范化、制度化。規(guī)范人大代表述職評議活動。

　　（16）保障和服務(wù)代表履職。嚴(yán)格落實代表小組活動、持證視察、提出意見建議、向選民述職等閉會期間代表履職制度，提高代表閉會期間履職活動的質(zhì)量。

　　（17）加強(qiáng)對代表活動陣地運行和管理的指導(dǎo)，努力提升代表活動陣地制度化、信息化水平。按照“一屏二碼三員四室五功能”的標(biāo)準(zhǔn)，全面建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化人大工作基層單元；

　　（18）以“視聯(lián)網(wǎng)+”為目標(biāo)，力爭完成“市級人大代表之家+13個人大代表工作站+73個人大代表聯(lián)絡(luò)室”上下左右互聯(lián)互通、線上線下互融互通的人大工作基層單元，持續(xù)做好代表活動陣地建設(shè)工作。

　　（19）做好代表議案建議辦理工作。圍繞內(nèi)容高質(zhì)量、辦理高質(zhì)量的要求，不斷加大代表建議辦理力度，尤其是對代表多年持續(xù)關(guān)注的問題，督促政府采取有力措施，切實加以解決，努力使辦理過程成為提高常委會工作質(zhì)量的過程，成為推動“一府一委兩院”改進(jìn)工作的過程。

　　（20）認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；嚴(yán)肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，履行好管黨治黨責(zé)任，更好發(fā)揮人大常委會黨組在人大及其常委會的領(lǐng)導(dǎo)核心作用；認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省、州、市黨委《實施辦法》。

　　（21）加強(qiáng)意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)正面引導(dǎo)，增強(qiáng)人大新聞宣傳工作的針對性、生動性和實效性，辦好人大網(wǎng)站、刊物和微信公眾號，講好人大故事，傳好人大聲音；圍繞人大常委會依法履職工作實踐，開展全面系統(tǒng)的調(diào)查研究和理論分析，提高人大工作整體水平。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制31人，其中：行政編制24人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制2人。在職實有53人，其中：財政全額保障53人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1339.83萬元，其中：一般公共預(yù)算1339.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加131.50萬元，增長11%，主要原因分析人員經(jīng)費增加導(dǎo)致部門財務(wù)總收入增長。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1339.83萬元，其中：本年收入1339.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.27萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1339.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加131.50萬元，增長11%，主要原因分析人員經(jīng)費增加導(dǎo)致財政撥款收入增長。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1339.83萬元。財政撥款安排支出1339.83萬元，其中：基本支出1079.83萬元，與上年對比增加150.30萬元，增長17%，主要原因分析人員經(jīng)費增加導(dǎo)致預(yù)算總支出增長；項目支出260萬元，與上年對比減少18.8萬元，主要原因項目減少，導(dǎo)致項目支出減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2010101行政運行913.33萬元，主要用于單位行政運行支出，與上年相比增加24.5萬元，增長3%。原因分析是人員經(jīng)費增加，導(dǎo)致支出增加。

　　2、2010107人大代表履職能力提升21.68萬元，主要用于人大代表培訓(xùn)支出，與上年相比減少21.68萬元。原因分析是項目減少，導(dǎo)致支出減少。

　　3、2010108代表工作支出58.32萬元，2010108代表工作支出64.80萬元，主要用于人大代表調(diào)研、會議等支出。與上年相比減少6.48萬元，降低12%。原因分析是項目減少，導(dǎo)致支出減少。

　　4、2010199其他人大事務(wù)支出70.00萬元，主要用于人大常委會機(jī)關(guān)工作經(jīng)費支出。與上年相比減少9.00萬元，降低13%。原因分析是單位壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，導(dǎo)致支出降低。

　　5、2080501歸口管理的行政單位離退休支出0.24萬元，主要用于人大常委會機(jī)關(guān)離休人員工資及離退休公用經(jīng)費。與上年相比減少18.07萬元，減少原因是離退休人員減少。

　　6、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出99.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險（單位繳納部分），與上年相比增加19.09萬元，增長24%，增長原因是在職人員工資基數(shù)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)在職人員繳納養(yǎng)老保險金支出增加。

　　7、2080801死亡撫恤支出1.43萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助，上年無數(shù)據(jù)無法進(jìn)行對比。

　　8、2101101行政單位醫(yī)療支出48.25萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，上年無數(shù)據(jù)無法進(jìn)行對比。

　　9、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.46萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，上年無數(shù)據(jù)無法進(jìn)行對比。

　　10、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出39.70萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，上年無數(shù)據(jù)無法進(jìn)行對比。

　　11、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.12萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，上年無數(shù)據(jù)無法進(jìn)行對比。

　　12、2210201住房公積金支出79.00萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金（單位繳納部分），與上年相比增加26.62萬元，增加原因是在職人員工資基數(shù)增加。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，政府采購預(yù)算總額23.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計15萬元，較上年減少1.76萬元，下降10%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為15萬元，較上年減少1.76萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待450人次。

　　減少原因是本市市級代表視察調(diào)研減少及接待外省及省、州、市代表批次及人數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：無。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（1）一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（2）基本支出，指為保證我會各級機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　（3）項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

　　（4）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機(jī)構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排326.33萬元，與上年對比增加16.73萬元，主要原因分析本年度人員增加及單位項目資金增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增長。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門資產(chǎn)總額262.70萬元，其中，流動資產(chǎn)1.93萬元，固定資產(chǎn)260.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.64萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023部門預(yù)算表

   附件：蒙自市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023部門預(yù)算表（附件17張表） 

　　監(jiān)督索引號53250300910100111