監(jiān)督索引號53250300972000000

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年部門預算表

　　一、財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　職能：蒙自市僑聯(lián)是中共蒙自市委領(lǐng)導下的由歸僑、僑眷組成的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)職能：服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)１個，即辦公室，負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。一是負責文秘、財務(wù)、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。二是負責預算、經(jīng)費支出、預算績效、統(tǒng)計、審計等相關(guān)財務(wù)工作。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1.加強學習和宣傳。聚焦“政治領(lǐng)航”，畫好僑界最大同心圓,廣泛凝聚僑界共識，把宣傳黨的二十大、篤學黨的二十大、踐行黨的二十大作為工作的主題主線，統(tǒng)籌好、落實好。堅持舉旗鑄魂、思想引領(lǐng)、凝聚共識。利用QQ群、微信群等網(wǎng)絡(luò)媒體，在歸僑僑眷和海外僑胞中積極黨和政府的方針政策和僑務(wù)知識等，引導僑界感黨恩、聽黨話、跟黨走，把僑界的智慧和力量凝聚到確定的目標任務(wù)上來。

　　2.召開蒙自市第三次歸僑僑眷代表大會、三屆一次全委（擴大）會議，選舉市僑聯(lián)第三屆委員會委員、主席、副主席，總結(jié)2017年至2022年工作，安排部署今后五年工作。

　　3.協(xié)助蒙自僑界州人大代表、州、市政協(xié)委員參政議政、建言獻策。

　　4.深入社區(qū)，指導社區(qū)僑聯(lián)小組開展學習和聯(lián)誼，舉行2023年主題系列活動及僑法宣傳活動，推進僑聯(lián)工作貼近基層、貼近群眾。

　　5.加強基層組織建設(shè)，鞏固“僑胞之家”建設(shè)，增強僑聯(lián)凝聚力，豐富僑界群眾精神文化生活。

　　6.在傳統(tǒng)節(jié)日開展走訪慰問送溫暖，看望慰問僑界代表人士、困難歸僑僑眷。

　　7.加強對困難歸僑僑眷的幫扶救助工作。當好歸僑僑眷和海外僑胞“貼心人”，依法維護好僑益，切實保障和改善僑界民生，協(xié)調(diào)爭取社會各界對困難歸僑僑眷的幫扶和救助。

　　8.加大對外交流和引資引智，吸引更多的海外僑胞、僑資企業(yè)、海外僑團關(guān)注蒙自、投資蒙自，爭取僑愛心工程，攜手社會各界、歸僑僑眷開展公益項目及鄉(xiāng)村振興。

　　9.做好僑聯(lián)宣傳工作，利用新媒體向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳黨的方針政策、僑聯(lián)工作動態(tài)，辦好《蒙自僑訊》，注重加強對新華僑華人和華裔新生代的宣傳聯(lián)絡(luò)工作。

　　10.加強為僑服務(wù)，提升歸僑僑眷的幸福感和滿意度；加強干部職工和臨聘人員的管理，高標準、高質(zhì)量完成市委市政府的各項中心工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入65.08萬元，其中：一般公共預算65.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年56.49萬元對比有增加，增加8.59萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出有增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入65.08萬元，其中:本年收入65.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款65.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年56.49萬元對比有增加，增加8.59萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出有增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出65.08萬元。財政撥款安排支出65.08萬元，其中：基本支出60.08萬元，與上年51.49萬元對比增加8.59萬元，主要原因是正常工資晉升，人員經(jīng)費、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出有增加；項目支出5萬元，與上年相同。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出50.24萬元，用于行政運行，包括基本支出45.24萬元和項目支出5萬元（其中：基本支出包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費）；社會保障和就業(yè)支出5.66萬元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費支出和離退休公用經(jīng)費支出；衛(wèi)生健康支出4.68萬元，主要用于行政單位醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；住房保障支出4.5萬元，主要用于住房公積金單位部分支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本部門無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市僑聯(lián)2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市僑聯(lián)2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市僑聯(lián)2023年公務(wù)接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待50人次。

　　增減變化原因：無。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市僑聯(lián)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：無。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　市僑聯(lián)無重點項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)支出，為我部門的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出，為我部門基本養(yǎng)老保險繳費和退休人員工作經(jīng)費支出。

　　4.住房保障支出，為我部門職工住房公積金支出。

　　5.基本支出，指為保證我部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等兩部分。

　　6.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　7.“三公”經(jīng)費，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、接待費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

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　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市僑聯(lián)資產(chǎn)總額5.14萬元，其中，流動資產(chǎn)3.76萬元，固定資產(chǎn)1.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.77萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2023年部門預算表

　　(附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300972000111