監(jiān)督索引號53250301132400000

　　蒙自市自然資源局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市自然資源局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級，蒙自市自然資源局貫徹落實市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；

　　2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；

　　3.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

　　4.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；

　　5.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；

　　6.承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項；

　　7.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

　　8.負責(zé)實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護；

　　9.負責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

　　10.負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；

　　11.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；

　　12.負責(zé)測繪地理信息管理工作；

　　13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查；

　　14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈蒙自市自然資源局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（蒙室字〔2019〕32號）文件規(guī)定，我單位共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、國土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國土空間生態(tài)保護科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測繪科。

　　所屬單位18個，分別是：

1.蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

2.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所

3.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所

4.蒙自市自然資源局文萃自然資源所

5.蒙自市自然資源局新安所自然資源所

6.蒙自市自然資源局期路白自然資源所

7.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所

8.蒙自市自然資源局水田自然資源所

9.蒙自市自然資源局老寨自然資源所

10.蒙自市自然資源局雨過鋪自然資源所

11.蒙自市自然資源局草壩自然資源所

12.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所

13.蒙自市自然資源局芷村自然資源所

14.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所

15.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心

16.蒙自市土地收購儲備中心

17.蒙自市不動產(chǎn)登記中心

18.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處

　　（三）重點工作概述

　　1.圍繞發(fā)展要務(wù)，強化精準保障。一是重視規(guī)劃引領(lǐng)，優(yōu)化完善功能布局。結(jié)合“三區(qū)三線”劃定成果，以州市兩級國土空間總體規(guī)劃引領(lǐng)，高質(zhì)量推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國土空間總體規(guī)劃編制和9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃編制工作，抓好全市“三區(qū)三線”管控。完成蒙自市國土空間規(guī)劃城市體檢評估工作，提升城市公共空間品質(zhì)、合理安排并有序推進城市更新。完成紅河學(xué)院片區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制、蒙自市主城區(qū)概念性城市設(shè)計、智慧審圖系統(tǒng)和三維輔助決策系統(tǒng)項目實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源三維動態(tài)可視化管理。繼續(xù)推進“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制工作，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成行政村的實用性村莊規(guī)劃報批、入庫等任務(wù)。二是聚力發(fā)展空間，做優(yōu)做強土地盤子。全力保障項目用地，繼續(xù)推進滇中引水二期項目、紅河蒙自軍民合用機場等國家省級重點項目用地保障工作；做好區(qū)片綜合地價制定更新工作。三是聚焦效益提升，抓好抓實內(nèi)生挖潛，全市閑置土地、批而未供土地處置率達到處置要求。

　　2.筑牢生態(tài)基底，推動內(nèi)涵提升。一是堅守耕地保護紅線。堅守耕地保護紅線，積極爭取實施補充耕地項目，力爭完成3個國土綜合整治（提質(zhì)改造）項目，嚴格落實耕地“進出”“占補”平衡新要求；二是護牢依法用地底線，以“零容忍”的態(tài)度，使違法占地比例大幅下降。三是夯實生態(tài)修復(fù)綠線。統(tǒng)籌山水林田湖草一體化保護和修復(fù)，按照《云南省蒙自市歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)實施方案》組織項目實施、驗收及申報銷號，讓“生態(tài)綠”成為共同富裕最鮮明底色。四是全力筑牢安全生產(chǎn)防線。加強自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，加大礦山監(jiān)管管理，全面抓好礦山生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的督促管理，深入開展“打非治違”工作，從嚴查處各種違法違規(guī)勘查開采行為，促進礦業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展。

　　3.厚植為民情懷，增進民生福祉。一是提高不動產(chǎn)登記質(zhì)效。以數(shù)字化改革為牽引，完善“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記+金融服務(wù)”的“政銀”合作新模式，擴大“立等可取”范圍，實現(xiàn)抵押權(quán)、二手房交易等預(yù)告登記。優(yōu)化二手房“隔日可取”服務(wù)為“次日可取”，爭取實現(xiàn)“當(dāng)日可取”。深化“水電氣視網(wǎng)”與不動產(chǎn)登記聯(lián)辦、省級“四平臺”全面使用、“交房即交證”等便民舉措制度化；推進農(nóng)村房地一體不動產(chǎn)登記。推進“辦事不求人”式不動產(chǎn)登記以“可及”“可期”為目標，深化房管、稅務(wù)、銀行等機構(gòu)數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)一手房購房登記“一件事一次辦”，二手房“錢房兩清”。二是構(gòu)筑測繪保障基線。加強測量標志保護管理，開展年度自然資源常規(guī)監(jiān)測，為自然資源動態(tài)監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制134人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制117人。在職實有115人，其中：財政全額保障115人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入44391.91萬元，其中：一般公共預(yù)算2551.91萬元，政府性基金41840萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比，部門財務(wù)總收入較2022年78736.19萬元減少34344.28萬元，其中：一般公共預(yù)算比上年2471.19萬元增加80.72萬元，政府性基金預(yù)算比上年76265萬元減少34425萬元，主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點支出，按項目輕重緩急，聚焦保運轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費、保市政府重點工作和重點任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況等因素申報預(yù)算，一般公共預(yù)算由于人員較去年增加，故用于人員經(jīng)費支出增加，但特定目標類項目經(jīng)費較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金預(yù)算比上年減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入44391.91萬元，其中：本年收入44391.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2551.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款41840萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比，財政撥款收入較2022年78736.19萬元減少34344.28萬元，其中：一般公共預(yù)算比上年2471.19萬元增加80.72萬元，政府性基金預(yù)算比上年76265萬元減少34425萬元，主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點支出，按項目輕重緩急，聚焦保運轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費、保市政府重點工作和重點任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況等因素申報預(yù)算，一般公共預(yù)算由于人員較去年增加，故用于人員經(jīng)費支出增加，但特定目標類項目經(jīng)費較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金預(yù)算比上年減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出44391.91萬元。財政撥款安排支出44391.91萬元，其中：基本支出2306.91萬元，與上年對比增加430.72萬元，主要原因分析一是調(diào)入人員增加較多；二是人員工資調(diào)整、職務(wù)職級晉升；三是社會保險費用調(diào)增；項目支出42085萬元，與上年對比減少34775萬元，主要原因分析：一般公共預(yù)算項目預(yù)算245萬元，比上年595萬元減少350萬元；政府性基金預(yù)算項目41840萬元，比去年76265萬元減少34425萬元。主要原因分析：一是受宏觀經(jīng)濟下行壓力等因素影響，全市2023年預(yù)算平衡面臨巨大挑戰(zhàn)。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓縮非剛性、非重點支出，按項目輕重緩急，聚焦保運轉(zhuǎn)、保人員經(jīng)費、保市政府重點工作和重點任務(wù)，結(jié)合上年度預(yù)算執(zhí)行情況等因素申報預(yù)算，一般公共預(yù)算特定目標類項目經(jīng)費較上年減少；二是由于房地產(chǎn)不景氣，土地出讓收入減少，用于征地成本支出的政府性基金預(yù)算比上年減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出1.32萬元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費支出。

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出4.62萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員甘曉夏財政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出4.08萬元，及事業(yè)退休人員公用經(jīng)費支出0.54萬元。

　  社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出205.02萬元，主要用于行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險單位繳費支出。

　　社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.41萬元，主要用于2023年退休職工職業(yè)年金記實部分及職業(yè)年金利息支出。

　　社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出1.31萬元，主要用于我單位2名死亡職工遺屬補助費用支出。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出47.93萬元，主要用于支出行政在職人員醫(yī)療保險單位繳費部分。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出51.30萬元，主要用于支出事業(yè)在職人員醫(yī)療保險單位繳費部分。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助支出56.17萬元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳費部分。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.23萬元，主要用于支出行政事業(yè)在職人員和退休人員大病保險單位繳費部分及事業(yè)在職人員工傷保險單位繳費部分。

　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行支出817.62萬元，主要用于機關(guān)和實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的人員工資支出737.72萬元和公用經(jīng)費支出79.90萬元。

　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理支出120萬元，主要用于國土空間規(guī)劃等自然資源規(guī)劃及管理方面的支出，其中規(guī)劃評審專家顧問費及業(yè)務(wù)工作項目經(jīng)費50萬元，蒙自市國土空間規(guī)劃編制項目經(jīng)費50萬元，蒙自市“多規(guī)合一”及干部規(guī)劃家鄉(xiāng)項目經(jīng)費20萬元。

　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出120萬元，主要用于不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)方面的支出。

　　自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運行支出945.70萬元，主要用于各事業(yè)單位的基本工資福利支出924.89萬元及公用經(jīng)費支出20.81萬元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出154.28萬元，主要用于支出2023年行政事業(yè)在職人員住房公積金單位部分。

　　災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治支出5萬元，主要用于蒙自市地質(zhì)災(zāi)害防治方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出20000萬元，主要用于收儲中心征地補償費等方面支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出21840萬元，主要用于土地征收前期業(yè)務(wù)費用支出及農(nóng)用地轉(zhuǎn)用上報性費用繳納。

　  五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本部門無此公開事項。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額117.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.81萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市自然資源局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18萬元，較上年增加7.67萬元，增長74%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市自然資源局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年相比，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市自然資源局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年減少3.33萬元，下降52.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待200人次。

　　減少原因：我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，加強內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮了公務(wù)接待費支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市自然資源局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為15萬元，較上年增加11萬元，增長275%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運行維護費15萬元，較上年增加11萬元，增長275%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　　增長原因：一是我單位公務(wù)用車保有量2輛，2022年公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，僅包含一般公共財政預(yù)算支出，且4萬元預(yù)算遠遠不能滿足2張車輛基本運行，2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為全口徑預(yù)算，包含一般公共財政預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出；二是我單位根據(jù)實際情況壓縮公務(wù)接待費，增加公務(wù)用車運行維護費。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　（一）不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)經(jīng)費項目經(jīng)費

　　該項目主要依據(jù)《不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)庫標準（試行）》、《不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合建庫技術(shù)規(guī)范（試行）》以及現(xiàn)行各類不動產(chǎn)登記相關(guān)標準與規(guī)范，立足蒙自市實際情況，對現(xiàn)有格式不一、標準不同的林權(quán)數(shù)據(jù)進行梳理、規(guī)范、整合，建設(shè)成統(tǒng)一登記數(shù)據(jù)庫，并結(jié)合不動產(chǎn)登記檔案管理系統(tǒng)的要求，以現(xiàn)代化科學(xué)方法對數(shù)據(jù)成果進行標準化整理、掛接關(guān)聯(lián)、掃描歸檔。

　　數(shù)量指標：完成9萬宗檔案數(shù)據(jù)的整理歸檔1項；完成4萬宗林權(quán)數(shù)據(jù)整合建庫1項；完成檔案管理系統(tǒng)建設(shè)1項；全年頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)證書大于等于1.8萬本，頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)登記證明大于等于0.6萬本。

　　質(zhì)量指標：成果通過國家、省級數(shù)據(jù)核查、滿足使用需求；不動產(chǎn)權(quán)證書發(fā)證正確率100%。

　　時效指標：不動產(chǎn)權(quán)證書申請辦理時限小于等于5天。

　　社會效益指標：滿足全市不動產(chǎn)權(quán)類各類登記發(fā)證需求，方便群眾辦事有所提升。

　　服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標大于等于90%。

　　（二）征地和拆遷補償款專項資金項目

　　該項目主要是全面做好2023年建設(shè)項目用地保障，在農(nóng)用地轉(zhuǎn)用批復(fù)后，開展我市土地的征地及國有土地使用權(quán)招拍掛出讓工作，使項目業(yè)主依法依規(guī)使用土地，增加地方財政收入，促進蒙自市經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展。

　　數(shù)量指標：全年完成征地面積大于1500畝。

　　質(zhì)量指標：征地補償?shù)轿宦蚀笥诘扔?0%。

　　時效指標：在2023年按時完成征地工作。

　　經(jīng)濟效益指標：招拍掛土地出讓金金額大于10億元。

　　社會效益指標：蒙自市居住環(huán)境有所提升。

　　可持續(xù)影響指標：土地使用年限小于等于70年。

　　服務(wù)對象滿意度指標：受益群眾滿意度大于等于90%。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　　4.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.機關(guān)運行費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市自然資源局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排102.57萬元，與上年對比減少183.09萬元，主要原因是2023年編外人員工資在其他工資福利中列支，不在公用經(jīng)費中列支，故機關(guān)運行經(jīng)費減少較多。

　　市自然資源局“機關(guān)運行經(jīng)費”用于保障機關(guān)及參照公務(wù)員管理單位的印刷費、郵電費、水電費、差旅費、辦公室及辦公設(shè)備日常維修（護）費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費等日常運行支出。我單位將認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于大力壓縮一般性支出的精神，盡量精簡和壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額516.52萬元，其中，流動資產(chǎn)12.13萬元，固定資產(chǎn)451.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)52.40萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少41.06萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)63項，賬面原值31.82萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.26萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市自然資源局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301132400111