監(jiān)督索引號53250300930800000

　　蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、組織開展民族理論、政策和民族重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族工作的政策建議。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

　　3、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族工作動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)工作建議。

　　4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

　　5、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

　　6、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族法律法規(guī)、政策及基本知識的宣傳教育工作。

　　7、指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務(wù)管理工作。

　　9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習(xí)、參觀考察等事宜。

　　10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民族科、宗教科。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、加強(qiáng)黨對民族工作的全面領(lǐng)導(dǎo)

　　一是強(qiáng)化黨委主體責(zé)任。全年召開市委常委會專題研究民族工作2次，召開工作推進(jìn)會、聯(lián)席會等共計5次。二是持續(xù)深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。推薦申報第四批紅河州民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位20個、第二批紅河州鑄牢中華民族共同體意識教育示范學(xué)校2個；命名第三批蒙自市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位50個、示范家庭220戶、教育基地1個，第一批蒙自市鑄牢中華民族共同體意識教育示范學(xué)校8個。

　　2、深入開展促進(jìn)各民族交往交流交融“三項計劃”

　　深入推進(jìn)實(shí)施“三項計劃”，持續(xù)推動各族群眾更大范圍、更廣領(lǐng)域、更深層次的交往交流交融。9月23日，舉行蒙自市“各族青少年交流計劃”“各族群眾互嵌式發(fā)展計劃”“旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計劃”啟動儀式，安排項目資金180萬元，率先在全州推動“三項計劃”工作走深走實(shí)、見行見效。

　　3、實(shí)施“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程

　　2023年，蒙自市實(shí)施“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范引領(lǐng)建設(shè)工程項目5個，爭取上級補(bǔ)助資金1140萬元。

　　4、實(shí)施文化惠民和民族文化保護(hù)傳承項目

　　2023年，蒙自市爭取省級補(bǔ)助資金15萬元，實(shí)施少數(shù)民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承項目1個。

　　5、不斷加強(qiáng)堅持宗教中國化方向教育宣傳

　　充分利用每月宗教教職人員例會，組織教職人員學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于宗教工作重要論述、《憲法》《宗教事務(wù)條例》等政策法規(guī)，在宗教界廣泛開展崇儉戒奢主題教育活動，督促指導(dǎo)宗教界弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，堅決糾正和遏制宗教領(lǐng)域貪大求奢、鋪張浪費(fèi)等不良風(fēng)氣，促進(jìn)宗教健康傳承。

　　6、持續(xù)開展“五進(jìn)”宗教活動場所

　　累計投入近50萬元，在全市20個宗教活動場所制作宣傳展板213塊，建成文化書屋10個。持續(xù)開展“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范進(jìn)宗教活動場所”創(chuàng)建活動、宗教重點(diǎn)村（社區(qū)）“民族團(tuán)結(jié)、宗教和順”示范創(chuàng)建活動。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制16人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入287.27萬元，其中：一般公共預(yù)算287.27萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少了119.62萬元，減少29.46%，減少的主要原因：一是2023年減少了1人，二是減少了民族機(jī)動金和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入287.27萬元，其中：本年收入287.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款287.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少了119.62萬元，減少29.46%，減少的主要原因：一是2023年減少了1人，二是減少了民族機(jī)動金和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出287.27萬元。財政撥款安排支出287.27萬元，其中：基本支出247.27萬元，與上年對比增加43.59萬元，增加21.4%，主要原因：2023年增加了醫(yī)療保險，提高了養(yǎng)老保險繳費(fèi)和住房公積金；項目支出40萬元，與上年對比減少135萬元，減少77.14%，主要原因：受經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，減少民族機(jī)動金和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2012301款（行政運(yùn)行）2023年預(yù)算數(shù)是196.02萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效等。與上年相比減少7.66萬元，減少3.76%，減少的主要原因：2023年減少1人，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、2012304款（民族工作專項）2023年預(yù)算數(shù)是30萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少了135萬元，減少81.82%，減少的原因是：受經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響，減少民族機(jī)動金和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)。

　　3、2013404款（宗教事務(wù)）2023年預(yù)算數(shù)是10萬元，主要用于宗教活動場所修繕，宗教工作監(jiān)督檢查。與上年減少0萬元，減少0%。

　　4、2080501款（行政單位離退休）2022年預(yù)算數(shù)是0.48萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　5、2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出）2023年預(yù)算數(shù)是18.27萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。與上年相比增加1.93萬元，增加11.81%，增加的原因是：2023年提高了養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

　　6、2080801（死亡撫恤）2023年預(yù)算數(shù)是0.86萬元，與上年相比一致。

　　7、2101101款（行政單位醫(yī)療）2023年預(yù)算數(shù)是9.08萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比：屬新增加的科目。

　　8、2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）2023年預(yù)算數(shù)是6.91萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比：屬新增加的科目。

　　9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2023年預(yù)算數(shù)是1.01萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比：屬新增加的科目。

　　10、2210201款（住房公積金）2023年預(yù)算數(shù)是14.64萬元，主要用于在職人員公積金。與上年相比增加4.08萬元，增加38.64%，增加的主要原因是：2023提高住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　2023年，本單位沒有對下專項轉(zhuǎn)移支付。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　市民宗局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3萬元，較上年減少6.03萬元，下降66.78%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　市民宗局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；因公出國（境）團(tuán)組0個，較上年增加0個，增長0%；因公出國（境）人次0人，較上年增加0人，增長0%。

　　增減變化原因：與2022年持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　市民宗局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少6.03萬元，下降66.78%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計接待447人次。

　　增減變化原因：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待批次和人員。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　市民宗局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：與2022年持平。

　　八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　本單位2022年的所有項目中，沒有重點(diǎn)項目，所以不做重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫恤金的支出。

　　4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　5、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　市民宗局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排62.04萬元，與上年對比增加3.13萬元，增加5.31%，主要原因：2023年增加了3人宗教教職人員養(yǎng)老保險。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，市民宗局資產(chǎn)總額23.32萬元，其中，流動資產(chǎn)7.6萬元，固定資產(chǎn)15.72萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)20項，賬面原值10.53萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市民族宗教事務(wù)局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300930800111