監(jiān)督索引號(hào)53250300931200300000

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案交警大隊(duì)的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預(yù)防和處理道路交通事故；（3）對(duì)交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）對(duì)機(jī)動(dòng)車及機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：

　　情報(bào)信息中隊(duì)；

　　事故對(duì)策一中隊(duì)；

　　事故對(duì)策二中隊(duì)；

　　秩序管理一中隊(duì)；

　　秩序管理二中隊(duì)；

　　秩序管理三中隊(duì)；

　　車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘?duì)；

　　科技設(shè)施管理控制中隊(duì)；

　　電動(dòng)車管理中隊(duì)。

    所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好道路交通管理工作，扎實(shí)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”、創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作等，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)不公開(kāi)。

　　離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

　　車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)不公開(kāi)。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入3948.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3948.03萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年3187.44萬(wàn)元對(duì)比增加760.59萬(wàn)元，主要原因分析今年在職人員工資正常晉升人員經(jīng)費(fèi)支出小幅增加，2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入3948.03萬(wàn)元，其中：本年收入3948.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3948.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年3187.44萬(wàn)元對(duì)比增加760.59萬(wàn)元，主要原因分析今年在職人員工資正常晉升人員經(jīng)費(fèi)支出小幅增加，2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出3948.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3948.03萬(wàn)元，其中：基本支出3128.03萬(wàn)元，與上年2811.44萬(wàn)元對(duì)比增加316.59萬(wàn)元，主要原因分析今年在職人員工資正常晉升人員經(jīng)費(fèi)支出增加，輔警社保繳費(fèi)增加等；項(xiàng)目支出820萬(wàn)元，與上年376萬(wàn)元對(duì)比增加444萬(wàn)元，主要原因分析2023年開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作較上年增加因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.2040201公安行政運(yùn)行2023年預(yù)算數(shù)為3630.46萬(wàn)元，主要用于民警工資及輔警工資、五險(xiǎn)，日常公用經(jīng)費(fèi)；蒙自市智能交通指揮中心電費(fèi)支出及交通管理工作各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　2.2080501行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元。

　　3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為115.38萬(wàn)元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金。

　　4.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2023年預(yù)算數(shù)為6.02萬(wàn)元，用于支付民警職業(yè)年金。

　　5.2101101行政單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為58.85萬(wàn)元，用于支付民警醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2023年預(yù)算數(shù)為31.60萬(wàn)元，用于支付民警醫(yī)療補(bǔ)助。

　　7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預(yù)算數(shù)為4.91萬(wàn)元，用于支付民警醫(yī)療補(bǔ)助。

　　8.2210201住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為99.60萬(wàn)元，用于支付民警公補(bǔ)公積金。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)117萬(wàn)元，較上年減少19.3萬(wàn)元，下降14.16%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：無(wú)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7萬(wàn)元，較上年減少1.23萬(wàn)元，下降14.95%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23次，共計(jì)接待180人次。

　　增減變化原因：減少原因接待次數(shù)、人數(shù)減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為110萬(wàn)元，較上年減少18.07萬(wàn)元，下降14.11%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)元，較上年減少31萬(wàn)元，下降50.82%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，較上年增加12.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。共計(jì)更新購(gòu)置警用摩托車40輛，年末公務(wù)用車保有量為47輛。

　　增減變化原因：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少原因今年更新購(gòu)置警用摩托車，用于替代強(qiáng)制報(bào)廢的超標(biāo)電動(dòng)車，上年更新購(gòu)置了報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車，費(fèi)用較上年減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因是燃油價(jià)格上漲及燃油車輛增加、工作量增加形成的。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、公共財(cái)政預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

　　2、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出，其中：辦公費(fèi)29萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)57萬(wàn)元減少3萬(wàn)元，減少主要原因：人員減少經(jīng)費(fèi)減少，因此預(yù)算減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額7131.92萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6807.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)26.41萬(wàn)元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）292.12萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少699.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少485.81萬(wàn)元（折舊），公共基礎(chǔ)設(shè)施減少212.12萬(wàn)元（折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931200300111