監(jiān)督索引號(hào)53250301133300000

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

　　2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

　　3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作。負(fù)責(zé)住房專項(xiàng)維修資金的歸集使用工作。

　　4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

　　5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

　　6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

　　7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計(jì)和推廣。

　　8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價(jià)管理工作。擬訂地方建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。采集上報(bào)工程造價(jià)信息。

　　9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

　　10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

　　11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)和工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

　　12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

　　13.宣傳和貫徹國家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃檔案資料管理。

　　14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及國防建設(shè)需要，負(fù)責(zé)編制人民防空工程、通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃并納入城市建設(shè)總體規(guī)劃。組織擬訂人民防空襲預(yù)案、人口疏散計(jì)劃和各項(xiàng)保障方案，依照規(guī)定對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)，組織人民防空指揮工程、公用的負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)人民防空工程、設(shè)施的開發(fā)利用及平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換。負(fù)責(zé)人民防空通信、警報(bào)網(wǎng)的建設(shè)與管理。指導(dǎo)人防搶險(xiǎn)搶修，醫(yī)療救護(hù)，通信、交通運(yùn)輸，防化、消防、治安、運(yùn)輸?shù)确揽諏I(yè)隊(duì)伍的組織、訓(xùn)練。負(fù)責(zé)制定人民防空宣傳教育計(jì)劃并納入國防和普法教育計(jì)劃。依法籌集和管理人民防空建設(shè)經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行人民防空財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)人民防空國有資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計(jì)。戰(zhàn)時(shí)根據(jù)市委、市政府和市武裝部的決定，發(fā)布有關(guān)人民防空的命令。及時(shí)開設(shè)指揮所，保障有效指揮。人員掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、維護(hù)、使用，對(duì)人防工程維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計(jì)方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。

　　16.為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障； 城市污水處理設(shè)施維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營、督管工作。收集處理城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活污水；開展好污水再生利用，改善水環(huán)境質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。

　　 17.滿足城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求。負(fù)責(zé)做好供水范圍內(nèi)供水設(shè)備的維修與維護(hù)，嚴(yán)格做到維修及時(shí)、服務(wù)到位，讓用戶滿意。按照城市規(guī)劃要求，做好供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

　　18.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。所屬事業(yè)單位11個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市市政管理中心

　　2.蒙自市人防指揮信息保障中心

　　3.蒙自市城市園林研究所

　　4.蒙自市城建檔案室

　　5.蒙自市工程質(zhì)量和消防管理監(jiān)督站

　　6.蒙自市建筑管理站

　　7.蒙自市房地產(chǎn)管理處

　　8.蒙自市房屋征收管理中心

　　9.蒙自市保障性住房管理中心

　　10.蒙自市排水管理處

　　11.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.著力推進(jìn)綠美城市，顯著提升城市品質(zhì)。持續(xù)推動(dòng)“生態(tài)宜居綠美城市”建設(shè)三年行動(dòng)，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施體系化、網(wǎng)絡(luò)化水平，優(yōu)化城市道路交通體系，完善主次路網(wǎng)級(jí)配，打通“斷頭路”，暢通“微循環(huán)”，構(gòu)建合理的城市路網(wǎng)體系。

　　2.著力保障改善民生，有效解決群眾住房問題。推進(jìn)2023年棚戶區(qū)改造任務(wù)數(shù)4300戶；重點(diǎn)打造“人才公寓、藍(lán)領(lǐng)公寓”，在民心家園二期在建公租房項(xiàng)目中單列800套住房重點(diǎn)實(shí)施保障性租賃住房打造，采取多項(xiàng)措施有效解決各個(gè)群體人員住房問題；加快民心家園二期2190套保障房在建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保工程盡快竣工投入使用；深入開展房屋定期體檢，對(duì)達(dá)到規(guī)定年限的房屋，采取強(qiáng)制性安全鑒定措施，大力規(guī)范自建房建設(shè)，加大違法違規(guī)建設(shè)處罰力度，堅(jiān)決防止違法改擴(kuò)建行為；摸清農(nóng)戶2023年度改房需求，積極爭(zhēng)取上級(jí)農(nóng)村危房改造（農(nóng)房抗震改造）指標(biāo)，完成年度改造任務(wù)。

　　3.著力加強(qiáng)污染防治，大力改善城鄉(xiāng)環(huán)境。一是加快推進(jìn)蒙自市第二污水處理廠、大屯海污水處理廠二期工程建設(shè)，計(jì)劃2025年完成投產(chǎn)，提高污水處理能力和收集率達(dá)50%以上，改善滇南中心城市水環(huán)境質(zhì)量。二是繼續(xù)推進(jìn)滇南中心城市智慧防洪排澇工程項(xiàng)目建設(shè)，城市排水防澇數(shù)字化綜合信息管理平臺(tái)建設(shè)工程1個(gè)，新建雨水管網(wǎng)15公里。三是推進(jìn)蒙自市生活垃圾處理及收運(yùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站，補(bǔ)齊城鄉(xiāng)生活垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施短板。

　　4.著力加強(qiáng)行政審批，有力改善營商環(huán)境。持續(xù)深化投資審批制度改革，優(yōu)化審批流程，工程建設(shè)項(xiàng)目全流程審批耗時(shí)不超過45個(gè)工作日。優(yōu)化用水、用氣服務(wù)，依托云南省工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)等平臺(tái)，推進(jìn)事項(xiàng)線上申辦、協(xié)同辦理，用水報(bào)裝、用氣報(bào)裝（包含外線接入）耗時(shí)分別壓縮至5個(gè)工作日和6個(gè)工作日。

　　5.著力強(qiáng)化管理體制，提升行業(yè)治理能力。一是搭建“房產(chǎn)超市”，結(jié)合線下交易大廳，全面整合房屋銷售及租賃資源。對(duì)存在重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管，提升風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力。二是修訂《蒙自市物業(yè)管理辦法》，完善履約考評(píng)工作及物業(yè)服務(wù)企業(yè)“紅黑榜”評(píng)價(jià)機(jī)制，充分利用《云南省物業(yè)服務(wù)企業(yè)信息管理平臺(tái)》，強(qiáng)化我市物業(yè)服務(wù)水平。三是深入開展建筑安全專項(xiàng)整治，強(qiáng)化建筑工地重大危險(xiǎn)源監(jiān)管，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)可控。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制171人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制147人。在職實(shí)有160人，其中：行政人員25人，事業(yè)人員135人；其中：財(cái)政全額保障160人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員167人，其中：離休0人，退休167人。

　　車輛編制9輛，實(shí)有車輛28輛，其中公務(wù)用車8輛，下屬事業(yè)單位（市政管理中心）保留環(huán)衛(wèi)作業(yè)車20輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入20426.24萬元，其中：一般公共預(yù)算收入15426.24萬元，政府性基金收入5000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比減少14605.37萬元，主要原因分析：一般公共預(yù)算增加1662.63萬元，主要是因?yàn)樽》抗e金繳存基數(shù)調(diào)增；政府性基金減少16268.00萬元，主要是因?yàn)榕飸魠^(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少了。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入20426.24萬元，其中：本年收入20426.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15426.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比減少14605.37萬元，主要原因分析：一般公共預(yù)算增加1662.63萬元，主要是因?yàn)樽》抗e金繳存基數(shù)調(diào)增；政府性基金減少16268.00萬元，主要是因?yàn)榕飸魠^(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少了。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出20426.24萬元。財(cái)政撥款安排支出20426.24萬元，其中：基本支出3035.32萬元，與上年對(duì)比增加461.57萬元，主要原因是調(diào)整基本工資使人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出17390.92萬元，與上年對(duì)比減少了15066.94萬元，主要原因是減少了棚戶區(qū)改造的基金16268.00萬元及蒙自污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)397.00萬元，增加了市政一體化管護(hù)經(jīng)費(fèi)1653.55萬元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出和衛(wèi)生健康支出。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1.74萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比增加0.06萬元，主要原因是2023年增加了退休人員6人。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休151.64萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加2.40萬元，增加原因是離退休人員調(diào)整工資。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出295.09萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加64.92萬元，增加原因是提高了養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出71.03萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位離退休人員職業(yè)年金。與上年對(duì)比增加了33.03萬元，增加原因退休人員增加。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.20萬元，主要用于在職人員死亡后對(duì)無工作且已滿50歲的配偶及未成年子女的生活補(bǔ)助。與上年對(duì)比增加了3.20萬元，增加原因是以前年度不在此科目核算。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行422.88萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比減少59.28萬元，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助從人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至衛(wèi)生健康支出科目減少人員經(jīng)費(fèi)59.93萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管194.57萬元，主要用于房地產(chǎn)管理處人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出、爛尾樓清理整治工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比減少23.95萬元，原因一是爛尾樓清理整治工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少10.00萬元，二是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助從人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整至衛(wèi)生健康支出科目減少人員經(jīng)費(fèi)13.83萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出23.82萬元，主要用于人民防空辦公室人員工資、公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加0.86萬元，增加原因是調(diào)整基本工資使人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2900.78萬元，主要用于排水管理處人員工資、污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比減少467.00萬元，減少原因是蒙自市污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少397.00萬元；蒙自、大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠款經(jīng)費(fèi)減少197.49萬元；蒙自市污水處理廠一級(jí)A標(biāo)廠生廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加33.00萬元；滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加100.00萬元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生10022.00萬元，主要用于市政管理中心人員、園林研究所人員工資；道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加1698.98萬元，增加原因一是市政一體化管護(hù)費(fèi)增加1653.55萬元，二是因調(diào)整基本工資使人員經(jīng)費(fèi)增加45.43萬元。

　　建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督-建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出494.36萬元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑管理站、招標(biāo)辦人員工資支出。與上年對(duì)比增加45.01萬元，增加原因是調(diào)整基本工資使人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-棚戶區(qū)改造支出5000.00萬元，主要用于棚戶區(qū)改造支出項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比減少16268.00萬元，減少原因是棚戶區(qū)改造項(xiàng)目減少。

　　其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出359.80萬元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人員工資、在職人員公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加30.32萬元，增加的主要原因是增加了蒙自市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金209.96萬元，主要用于機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對(duì)比增加58.72萬元，增加原因是2023年調(diào)增了住房公積金繳存基數(shù)。

　　衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出22.15萬元,主要用于在職和退休行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，與上年對(duì)比增加22.15萬元，增加原因是2023年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)從人員經(jīng)費(fèi)調(diào)出至衛(wèi)生健康支出科目核算；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出120.74萬元，主要用于在職和退休事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，與上年對(duì)比增加120.74萬元，增加原因是2023年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)從人員經(jīng)費(fèi)調(diào)出至衛(wèi)生健康支出科目核算；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出115.00萬元，主要用于在職和退休行政事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比增加115.00萬元，增加原因是2023年公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助從人員經(jīng)費(fèi)調(diào)出至衛(wèi)生健康支出科目核算；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.50萬元，主要用于在職和退休行政事業(yè)人員的大病保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)費(fèi)，與上年對(duì)比增加17.50萬元，增加原因是2023年其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出從人員經(jīng)費(fèi)調(diào)出至衛(wèi)生健康支出科目核算。

　　財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出，其中：

　　工資福利支出：2793.09萬元（其中：基本支出2793.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

　　商品和服務(wù)支出：11908.87萬元（其中：基本支出95.55萬元，項(xiàng)目支出11813.32萬元）。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：159.28萬元（其中：基本支出146.68萬元，項(xiàng)目支出12.6萬元）

　　資本性支出：565.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出565.00萬元）

　　政府性基金預(yù)算支出5000.00萬元（其中：基本支出0萬元項(xiàng)目支出5000.00萬元），主要用于棚戶區(qū)改造支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無與中央、省配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.41萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.84萬元，較上年減少0.68萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為16.42萬元，較上年減少0.34萬元，下降2%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.42萬元，較上年減少0.34萬元，下降2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.42萬元，較上年減少0.34萬元，下降2%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末下屬事業(yè)單位保有公務(wù)用車8輛，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年州級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（本級(jí)）

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年市本級(jí)項(xiàng)目共有11項(xiàng)，其中：滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值660萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)2022年污水處理情況預(yù)估；省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值65萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)蒙自市融資債務(wù)收支使用及還本付息情況統(tǒng)計(jì)表；蒙自市污水處理廠一級(jí)A標(biāo)廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值261萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)廠區(qū)運(yùn)行情況分析；水源保護(hù)地芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值180萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)2022年污水處理量；蒙自市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值110.8萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)預(yù)估年度污水處理量；蒙自、大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠款經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值1625.44萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)關(guān)于《蒙自市污水處理特許經(jīng)營及污水處理服務(wù)費(fèi)用支付等事項(xiàng)的補(bǔ)充協(xié)議甲乙雙方簽訂的協(xié)議》；蒙自市滲漏液處理、垃圾處理市級(jí)補(bǔ)助資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值500萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)蒙自市滲漏液處理、垃圾處理市級(jí)補(bǔ)助資金實(shí)施方案及預(yù)算明細(xì)；市政綜合管理一體化特許經(jīng)營管理單位管護(hù)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值8928.68萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)市政一體化特許經(jīng)營管護(hù)協(xié)議書，（市容環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化、燈光亮化、垃圾處理等管護(hù)監(jiān)督及考核）；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值5000萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)蒙發(fā)改委（2015）175號(hào)關(guān)于小天鵝片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)；人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值10萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《蒙自市人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施方案》；住建局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值50萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)單位上年度支出。

　　（三）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　 1、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

   2、基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

   3、棚戶區(qū)改造：簡(jiǎn)稱棚改，是政府為改造城鎮(zhèn)危舊住房，改善困難家庭住房條件而推出的一項(xiàng)民生工作，目前我國棚戶區(qū)改造主要包括城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、國有工礦棚戶區(qū)改造、國有林區(qū)棚戶區(qū)和國有林場(chǎng)危舊房改造、國有墾區(qū)危房改造4類。

　　4、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)：是指城市或縣城（城關(guān)鎮(zhèn)）建成年代較早、失養(yǎng)、失修、失管、市政配套設(shè)施不完善、社區(qū)服務(wù)設(shè)施不健全的小區(qū)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬11家事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年對(duì)比無增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額2916.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)320.35萬元，固定資產(chǎn)2595.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1089.11萬元，其中；流動(dòng)資產(chǎn)減少459.01萬元，固定資產(chǎn)減少629.91萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00萬元,無形資產(chǎn)減少0.19萬元，其他資產(chǎn)減少0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置兩輪摩托車一輛，賬面原值0.5萬元；處置三輪摩托車一輛賬面原值0.55萬元，處置收入0.01萬元；報(bào)廢長(zhǎng)安微型面包車（云GA1352）一輛，賬面原值3.78萬元，報(bào)廢收入0.1萬元；報(bào)廢兩輪摩托一輛，賬面原值0.5萬元；報(bào)廢松下投影機(jī)一部，賬面原值1.82萬元；報(bào)廢4*2會(huì)議桌一張，賬面原值0.45萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301133300111