監(jiān)督索引號53250300943000000

　　蒙自市機關事務局2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市機關事務局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市機關事務局2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市機關事務局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　參照政府批準的“三定”方案蒙自市機關事務局基本職能：負責市級機關后勤事務管理和市級行政中心管理，為市級機關提供會議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務。服務項目：市級行政中心公共設施的維護維修；水電路的維護維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護維修；地下停車場停車卡辦理；市級機關食堂IC就餐卡辦理；市級行政中心各個會議室及蒙自會堂的預訂。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　蒙自市機關事務局共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、會務科、物管科、接待科。

　　按照“三定”方案規(guī)定，我局所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年重點工作任務介紹：我部門將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務、組織協(xié)調(diào)等職能，團結(jié)一致，扎實工作，在參與政務、辦理事務、搞好服務等方面爭取取得新成績，促進政府工作的高效運轉(zhuǎn)。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入667.58萬元，其中：一般公共預算667.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年1158.52萬元對比減少490.94萬元，主要原因是財政調(diào)整預算資金，所以收入減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入667.58萬元，其中：本年收入667.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款667.58萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年1158.52萬元對比減少490.94萬元，主要原因是財政調(diào)整預算資金，所以財政撥款收入減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出667.58萬元。財政撥款安排支出667.58萬元，其中：基本支出187.58萬元，與上年158.52萬元對比增加29.06萬元，主要原因是考慮人員工資調(diào)整，所以財政撥款基本支出預算增加。項目支出480萬元，與上年1000萬元對比減少520萬元，主要原因是財政調(diào)整項目預算資金，所以財政撥款項目支出減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1.201（類）03（款）02（項）一般行政管理事務2023年預算數(shù)450萬元，主要用于保障市行政中心正常運行的工作經(jīng)費。

　　2.201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行2023年預算數(shù)137.19萬元，主要用于事業(yè)單位基本支出。

　　3.201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）相關機構(gòu)事務支出2023年預算數(shù)為30萬元，主要用于蒙自市公務接待。

　　4.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休2023年預算數(shù)為0.06萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　5.208（類）05（款）05（項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預算數(shù)為20.57萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　6.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2023年預算數(shù)為9.77萬元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　7.210（類）11（款）03（項）公務員醫(yī)療補助2023年預算數(shù)為4.83萬元，主要用于財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　8.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2023年預算數(shù)為0.85萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　9.221（類）02（款）01（項）住房公積金2023年預算數(shù)為14.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無，本單位沒有與中央配套事項。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無，本單位沒有按既定政策標準測算補助事項。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無，本單位沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額144.7萬元，其中：政府采購貨物預算34.7萬元、政府采購服務預算110萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市機關事務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計36萬元，較上年減少128.75萬元，下降78.15%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市機關事務局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　較上年0萬元增加0萬元是由于沒有預算安排人員出國。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市機關事務局2023年公務接待費預算為30萬元，較上年減少121.52萬元，下降80.2%，國內(nèi)公務接待批次為309次，共計接待12500人次。

　　較上年151.52萬元減少121.52萬元是由于本年將進一步落實好中央八項規(guī)定，本年嚴格控制公務接待范圍及標準，故本年公務接待費比上年減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市機關事務局2023年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年減少7.23萬元，下降54.65%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年減少7.23萬元，下降54.65%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

　　較上年13.23萬元減少7.23萬元是由于本年度無車輛大修計劃，單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，嚴格公務用車管理，嚴控公務用車運行維護費支出。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無，本單位沒有重點項目預算績效目標情況。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算財政撥款收入：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

　　2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出三部分。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市機關事務局2023年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比減少0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市機關事務局資產(chǎn)總額122.55萬元，其中，流動資產(chǎn)48.11萬元，固定資產(chǎn)74.44萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少88.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少34.51萬元（全部為計提折舊減少）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市機關事務局2023年部門預算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300943000111