蒙自市婦女聯(lián)合會2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2023年部門預算表

　　一、部門財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　代表和維護婦女利益，促進男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團結(jié)．動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步；教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權(quán)益。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　 我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、宣傳發(fā)展部。

所屬單位1個，分別是：

婦兒工委辦公室

　　（三）重點工作概述

　　2023年，蒙自市婦聯(lián)將結(jié)合我市“十四五”規(guī)劃和市第四次黨代會確定的目標任務(wù)，按照市委“151”工作思路，堅持“123456”婦聯(lián)工作思路，以學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，實施婦女思想引領(lǐng)、家家幸福安康、新時代婦女素質(zhì)提升、婦女兒童維權(quán)關(guān)愛四項工程，團結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女堅定不移聽黨話、跟黨走，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自嶄新篇章貢獻巾幗力量。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入162.702432萬元，其中：一般公共預算162.702432萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比，2022年部門財務(wù)總收入137.178475萬元，2023年部門預算收入比2022年多25.523957萬元，發(fā)生變動主要原因為：2023年新增民政管理事務(wù)收入14.393444萬元，新增行政事業(yè)單位醫(yī)療收入9.4765萬元，行政運行收入比2022年增加3.145805萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老收入比2022年增加3.9532萬元，住房公積金收入比2022年增加4.555008萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入162.702432萬元，其中：本年收入162.702432萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款162.702432萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比，2022年部門財政撥款收入137.178475萬元，2023年部門財政撥款收入比2022年多25.523957萬元，發(fā)生變動主要原因為：2023年新增民政管理事務(wù)收入14.393444萬元，新增行政事業(yè)單位醫(yī)療收入9.4765萬元，行政運行收入比2022年增加3.145805萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老收入比2022年增加3.9532萬元，住房公積金收入比2022年增加4.555008萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出162.702432萬元。財政撥款安排支出162.702432萬元，其中：基本支出132.702432萬元，與上年對比，2022年財政撥款安排基本支出97.178475萬元，2023年比2022年增加35.523957萬元，發(fā)生變動的主要原因為：2023年新增民政管理事務(wù)支出14.393444萬元，新增行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.4765萬元，行政運行支出比2022年增加3.145805萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出比2022年增加3.9532萬元，住房公積金支出比2022年增加4.555008萬元。2023年項目支出30萬元，與上年對比，2022年項目支出40萬元，2023年比2022年減少10萬元，發(fā)生變動的主要原因為：2023年減少“鄉(xiāng)村振興巾幗行動”工作經(jīng)費5萬元，減少“母親學校”工作經(jīng)費5萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出－群眾團體事務(wù)－行政運行，預算支出86.426904萬元，其中：用于人員經(jīng)費支出78.4794萬元，用于公用經(jīng)費支出7.947504萬元。

　　2、一般公共服務(wù)支出－其他一般公共服務(wù)支出－其他一般公共服務(wù)支出，預算支出30萬元，均為全市婦女兒童工作經(jīng)費。

　　3、社會保障和就業(yè)支出－民政管理事務(wù)－行政運行，預算支出14.393444萬元。

　　4、社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，預算支出12.410736萬元。

　　5、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療，預算支出6.122444萬元。

　　6、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補助，預算支出2.860955萬元。

　　7、衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，預算支出0.493101萬元。

　　8、住房保障支出－住房改革支出－住房公積金，預算支出9.994848萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額3.045萬元，其中：政府采購貨物預算3.045萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市婦女聯(lián)合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6萬元，較上年減少1.35萬元，下降18.37%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市婦女聯(lián)合會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相同，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

    本單位無因公出國（境）工作業(yè)務(wù)。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市婦女聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費預算為6萬元，較上年減少1.35萬元，下降18.37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待1000人次。

　　減少原因：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市婦女聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與上年相同。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年相同。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　本單位無公務(wù)用車。

    八、重點項目預算績效目標情況

　　全市婦女兒童工作經(jīng)費。維護婦女兒童合法權(quán)益，團結(jié)引導各族婦女聽黨話、跟黨走。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入，指財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出，指為保障正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　3.住房保障支出，指住房改革支出（住房公積金），指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。

　　4.“三公”經(jīng)費，指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：我單位不涉及因公出國（境）公務(wù)車購置及運行費；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5.行政運行經(jīng)費，指為保障機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、交通費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、通訊費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市婦女聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排9.292448萬元，與上年對比，2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.87692萬元，2023年比2022年多1.415528萬元，主要原因分析為：2023年增加其他交通費用支出0.99萬元，增加工會經(jīng)費支出0.154944萬元，增加辦公費支出0.2萬元，增加人員經(jīng)費獎金支出0.070584萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額5.19134萬元，其中，流動資產(chǎn)0.040832萬元，固定資產(chǎn)5.155302萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.044952萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.003048萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市婦女聯(lián)合會2022年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300971300111