監(jiān)督索引號(hào)53250300972300000

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　發(fā)揮智庫(kù)研究的職能，圍繞滇南中心城市發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)液結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市運(yùn)行及區(qū)域發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性重大問(wèn)題開(kāi)展研究。調(diào)研滇南中心城市區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)運(yùn)行的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)重大決策開(kāi)展跟蹤研究和前期研究，提供宏觀決策依據(jù)和建議，做好相關(guān)課題研究。開(kāi)展合作研究、交流，聯(lián)系國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家學(xué)者，開(kāi)展經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的專(zhuān)題論壇活動(dòng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心為中共蒙自市委員會(huì)直屬事業(yè)單位，共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心全面貫徹中央、省、州、市精神，始終與市委、市政府同頻共振，將市區(qū)融合與滇南中心城市核心區(qū)建設(shè)同步推進(jìn)。系統(tǒng)開(kāi)展滇南中心城市熱點(diǎn)調(diào)研和課題研究，結(jié)合蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域認(rèn)真思考研究一批課題；廣泛聯(lián)系高校、相關(guān)研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作；主動(dòng)對(duì)接省社科聯(lián)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)運(yùn)用。積極推進(jìn)蒙自市與紅河學(xué)院校地合作，做好科研課題的成果轉(zhuǎn)化。加強(qiáng)與州級(jí)對(duì)接匯報(bào)，強(qiáng)化與縣市間溝通協(xié)調(diào)，積極參與配合州、市自然資源局和規(guī)劃局完成《紅河州國(guó)土空間規(guī)劃》，按照規(guī)劃指導(dǎo)服務(wù)好滇南中心城市規(guī)劃建設(shè)，確保各項(xiàng)規(guī)劃與縣市間有效融合與銜接。積極推進(jìn)完善“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展體制機(jī)制，貫徹落實(shí)好州委、州政府作出“舉全州之力支持紅河片區(qū)發(fā)展，推動(dòng)紅河片區(qū)與全州各縣市、各園區(qū)聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的決策部署，逐步推動(dòng)形成以“三區(qū)”聯(lián)動(dòng)為主的多區(qū)（多級(jí)）聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展格局。積極完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,045,324.03元，其中：一般公共預(yù)算1,045,324.03元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

　　與上年對(duì)比增加388,860.81元，主要原因分析為蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心新增2名在職在編人員。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,045,324.03元，其中：本年收入1,045,324.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,045,324.03元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

　　與上年對(duì)比增加388,860.81元，主要原因分析為蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心新增2名在職在編人員。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1,045,324.03元。財(cái)政撥款安排支出1,045,324.03元，其中：基本支出995,324.03元，與上年對(duì)比增加388,860.81元，主要原因分析為蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心新增2名在職在編人員；項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減情況，主要原因分析為常態(tài)化項(xiàng)目開(kāi)展。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1.201（類(lèi)）31（款）50（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為732,181.52元，主要用于事業(yè)人員的工資福利及開(kāi)展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　2.208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為108,800.17元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3.210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為50,309.47元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。

　　4.210（類(lèi)）11（款）03（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23,509.10元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　5.210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4,558.49元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　6.221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為75,965.28元，主要用于在職人員的住房公積金。

　　7.201（類(lèi)）01（款）50（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為50,000.00元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共服務(wù)支出，為我辦的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

　　3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

　　4、基本支出，指為保證我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于支出開(kāi)展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排732,181.52元，與上年對(duì)比增加171,240.3元，主要原因分析為蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心新增2名在職在編人員。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額34.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34.49元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,865.51元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300972300111