監(jiān)督索引號(hào)53250300971400000

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。

　　2、圍繞黨的中心任務(wù)和國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和現(xiàn)實(shí)問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。

　　3、根據(jù)中央、省、州、市對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

　　4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請(qǐng)假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

　　6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中共蒙自市委黨校共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部培訓(xùn)科。所屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市干部教育培訓(xùn)中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　圍繞蒙自干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，切實(shí)開展各類干部培訓(xùn)工作。一是做好培訓(xùn)需求調(diào)查、方案制定、實(shí)踐鍛煉方案等基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確判斷干部能力的現(xiàn)狀和培訓(xùn)需求，因地制宜、因材施教。二是創(chuàng)新干部專業(yè)化能力培訓(xùn)方法，加強(qiáng)干部成長(zhǎng)規(guī)律研究，針對(duì)不同層次、不同類型干部，制定不同培訓(xùn)目標(biāo)，力求干部能力提升能適應(yīng)實(shí)際工作形勢(shì)和任務(wù)的需要。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位2個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入254.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算254.6萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)收入增加4.63萬(wàn)元，主要原因分析1、2023年比2022年增加衛(wèi)生健康支出；2、2023年比2022年增加1名新錄用事業(yè)人員工資福利支出；2、黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年比2022年減少20萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入254.6萬(wàn)元，其中：本年收入254.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款254.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加4.63萬(wàn)元，主要原因分析：1、2023年比2022年增加衛(wèi)生健康支出；2、2023年比2022年增加1名新錄用事業(yè)人員工資福利支出；2、黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2023年比2022年減少20萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出254.6萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出254.6萬(wàn)元，其中：基本支出204.6萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了24.63萬(wàn)元，主要原因分析：1、2023年比2022年增加衛(wèi)生健康支出；2、2023年比2022年增加1名新錄用事業(yè)人員工資福利支出；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少20萬(wàn)元，主要原因分析：財(cái)政年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　2050802 教育支出－進(jìn)修及培訓(xùn)－干部教育201.58萬(wàn)元，主要用于單位人員工資支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般公用經(jīng)費(fèi)和黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

　　2080501行政單位離退休0.24萬(wàn)元，主要用于支付退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　2080502事業(yè)單位離退休0.06萬(wàn)元，主要用于支付退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.36萬(wàn)元，主要用于支付單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2101101行政單位醫(yī)療5.19萬(wàn)元，主要用于支付單位參公人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.6萬(wàn)元，主要用于支付單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.25萬(wàn)元，主要用于支付單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬(wàn)元，主要用于支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　2210201  住房保障支出－住房改革支出－住房公積金15.33萬(wàn)元，主要用于支付單位人員住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　中共蒙自市委黨校2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.5萬(wàn)元，較上年減少4.35萬(wàn)元，下降89.69%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　中共蒙自市委黨校2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：無(wú)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　中共蒙自市委黨校2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年減少4.35萬(wàn)元，下降89.69%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待80人次。

　　增減變化原因：根據(jù)近三年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出情況，2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　中共蒙自市委黨校2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：無(wú)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　2023年部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)有1個(gè)項(xiàng)目：黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，2023年預(yù)算資金50萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用，開創(chuàng)黨校工作新局面。培養(yǎng)造就適應(yīng)新時(shí)期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。2023年計(jì)劃組織專題調(diào)研2次、完成專題調(diào)研報(bào)告1篇、理論教育和黨性教育占總課時(shí)的比達(dá)70%以上、打造精品課1門、舉辦培訓(xùn)班25期、培訓(xùn)3000人次、課題立項(xiàng)1個(gè)、發(fā)表科研成果5篇。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、干部教育培訓(xùn)：圍繞深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的基本理論、基本路線、基本方略。以服務(wù)市委中心任務(wù)、服務(wù)機(jī)關(guān)黨建工作、提高干部隊(duì)伍的素質(zhì)和能力為目的，對(duì)黨員干部開展教育培訓(xùn)。

　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　中共蒙自市委黨校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.06萬(wàn)元，主要原因分析：2023年比2022年增加1名新錄用事業(yè)人員和1名退休人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，中共蒙自市委黨校資產(chǎn)總額13592.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13506.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)27.73萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6466.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加13232.2萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300971400111