監(jiān)督索引號53250301130300000

　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分　蒙自市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，牽頭組織統(tǒng)一市級規(guī)劃體系建設(shè)；起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標。

　　2.負責投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目；規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

　　3.統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)，組織實施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；提出能源消費控制目標、任務(wù)，并組織實施。

　　4.會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

　　5.貫徹實施國家、省、州價格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標準；按規(guī)定承擔政府定價項目成本調(diào)查監(jiān)審等相關(guān)工作。

　　6.貫徹落實國家糧食流通和糧食儲備的方針政策，負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作，保障市級國家糧食安全；負責轄區(qū)內(nèi)糧食市場的管理和社會糧食的調(diào)查和統(tǒng)計工作；負責市級糧食儲備、軍糧供應(yīng)和專項糧食供應(yīng)工作；承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作；負責指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負責市級儲備糧棉糖行政管理。

　　7.負責市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的管理；研究提出市級重要物資儲備規(guī)劃，組織實施市級重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令；監(jiān)測重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警；承擔市級物資儲備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。

　　8.根據(jù)全市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；擬訂全市儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　9.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實施；推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負責全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標準和準入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負責能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負責電力運行和電力行政執(zhí)法；按照職責分工，負責能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

　　10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、社會事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科、價格調(diào)控監(jiān)測和收費管理科、糧食物資儲備科、糧食安全調(diào)控科、能源科；所屬單位5個，分別是：

　　1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

　　2.蒙自市糧食和物資儲備局；

　　3.蒙自市價格認證中心；

　　4.蒙自市重點項目發(fā)展中心；

　　5.蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測所。

　　（三）重點工作概述

　　2023年，市發(fā)展和改革局將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞市委“151”工作思路以及年初人代會確定的各項目標任務(wù)，以頂格標準、滿格狀態(tài)、真格措施，推動全市發(fā)展態(tài)勢和成效保持全州首位度，為譜寫蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展新篇章貢獻發(fā)改力量。圍繞實現(xiàn)上述目標，重點做好以下九個方面的工作。

　　1.拉升標桿打造素質(zhì)過硬作風(fēng)優(yōu)良機關(guān)。強化政治機關(guān)建設(shè)，切實用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。堅持黨建引領(lǐng)，講政治，議大事，辦實事，當好市委市政府參謀助手，抓牢黨建“方向盤”凝聚發(fā)改“動力源”。堅定不移抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，認真落實“兩個責任”。全力推進作風(fēng)革命效能革命，打造忠誠干凈擔當?shù)母哔|(zhì)素發(fā)改干部隊伍。

　　2.緊盯目標促進經(jīng)濟增長。加大宏觀調(diào)控，客觀分析研判經(jīng)濟形勢，起草我市2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案，配合人大調(diào)研工作。及時根據(jù)省、州穩(wěn)增長相關(guān)要求，制定出臺新形勢下的穩(wěn)增長政策。做好“十四五”規(guī)劃中期評估及重點專項規(guī)劃的落實。加強經(jīng)濟運行分析。圍繞年初人代會確定的各項目標，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟穩(wěn)增長工作專班作用，密切跟蹤分析重點行業(yè)領(lǐng)域重要基礎(chǔ)指標、經(jīng)濟運行情況，強化對“四上企業(yè)”進行跟蹤服務(wù)，細化各行業(yè)月度指標任務(wù)，形成“用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)管理”的工作模式，超前開展精準調(diào)度和預(yù)期管理，采取有力措施，順勢而為，確保全面完成2023年全年經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務(wù)。

　　3.真抓實干推進項目建設(shè)。圍繞全年固定資產(chǎn)投資增長目標，抓實重大項目謀劃，抓好“旬調(diào)度、月分析、月排名、季評比”工作機制落實，對新開工的項目，統(tǒng)籌好蒙自市整縣屋頂分布式光伏發(fā)電等項目推進。積極排查和跟進已開工或計劃開工項目進度，特別是民間投資項目，加強與項目業(yè)主對接，做實入庫材料，確保開工項目及時入庫提高項目入庫率。加強項目督導(dǎo)，緊盯蒙自市2022年農(nóng)村人居環(huán)境整治、滇南中心城市智慧防洪排澇工程等18個中央、省預(yù)算內(nèi)投資項目，紅河綜合交通樞紐、云南省蒙自市牛作底水庫工程等14個專債資金項目的推進。積極指導(dǎo)和對接行業(yè)主管部門做好2023年中央、省預(yù)算內(nèi)投資及地方政府專項債項目的編制、儲備和申報工作。

　　4.久久為功加強現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。堅持“兩型三化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，推進產(chǎn)業(yè)強市建設(shè)。落實“綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈”。推動綠色能源與先進制造業(yè)融合，加快風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源開發(fā)利用。加快蒙自綠色能源裝備制造基地二期光伏支架、電纜項目建設(shè)。加強產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈。找準國內(nèi)國際雙循環(huán)結(jié)合點，深度融入相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，建立健全電子信息制造配套產(chǎn)業(yè)鏈、綠色新型建筑業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈。聚焦“三張牌”，突出生物醫(yī)藥、新材料等重點產(chǎn)業(yè)，開展產(chǎn)業(yè)精準招商，不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。加快萬翔科技新能源云南發(fā)展有限公司（光伏支架）、紅河邦德新材料光伏石英坩堝一期（年產(chǎn)26000只石英坩堝）等項目投產(chǎn)達產(chǎn)。推動重點行業(yè)健康發(fā)展。積極推動重點項目產(chǎn)能置換升級改造，做好“兩高”項目動態(tài)管理。激發(fā)“雙創(chuàng)”活力。加快構(gòu)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺，不斷豐富“雙創(chuàng)”活動。進一步加強中國品牌日宣傳，注重自主品牌培育，持續(xù)創(chuàng)新品牌日活動形式，擴大“中國品牌日”影響力。

　　5.堅定不移地擴大開放、深化改革。加快推進沿邊開放示范區(qū)建設(shè)，統(tǒng)籌抓好《蒙自市面向南亞東南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》落實。加快蒙文高鐵、蒙普鐵路建設(shè)，推動蒙河高鐵籌建。推進大宗商品交易基地規(guī)劃聯(lián)動，構(gòu)建面向東盟的便捷高效的跨境物流體系，爭取開展跨境物流直達運輸。推進市區(qū)融合發(fā)展，加快與“兩區(qū)”公共設(shè)施、公共服務(wù)互聯(lián)互通、共建共享、共管共護。持續(xù)推進要素市場化改革，統(tǒng)籌抓好經(jīng)濟體制改革和新型城鎮(zhèn)化改革各項工作。抓好優(yōu)化營商環(huán)境各項工作，重點提升2022年考核得分較低的相關(guān)工作，力爭在年底州對縣市考核中各項指標位列全州前列。緊扣促進市場主體倍增，激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力，牽頭開展市場主體倍增工作，力爭完成2023年凈增長目標任務(wù)數(shù)。

　　6.多措并舉推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。以“一年起步、兩年成勢、三年煥顏”的工作思路，分類分步推進城鄉(xiāng)綠化美化建設(shè)，統(tǒng)籌“八美”工作各牽頭部門，積極推進項目進度，按時按質(zhì)做好工作月報，確保2023年建成區(qū)綠地率達到42%、人均公園綠地面積13平方米/人，建成綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個、綠美鄉(xiāng)村145個、綠美校園13所、綠美景區(qū)3個，逐步推動綠化美化遠景落為現(xiàn)實。大力開展城市更新行動，持續(xù)推動南湖北片區(qū)城市更新項目建設(shè)，開展29個小區(qū)6391戶老舊小區(qū)改造，4300戶棚戶區(qū)改造，新建3個立體停車場，持續(xù)實施城市管網(wǎng)改造和道路提升，加快交通樞紐周邊路網(wǎng)建設(shè)。抓好12個易地扶貧搬遷點后續(xù)扶持工作，圍繞上級支持的完善公共基礎(chǔ)設(shè)施、提升產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)等政策謀劃項目10個，并積極向上爭取省預(yù)算內(nèi)投資、以工代賑、以獎代補等項目資金。

　　7.全力以赴推進生態(tài)文明建設(shè)。貫徹落實《蒙自市加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系行動方案》。持續(xù)抓實生態(tài)環(huán)境保護督查反饋問題的清零消耗、整改成果鞏固。加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查。抓實能耗雙控，強化能耗強度管控，有效增加能耗總量管控的彈性。堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，推動能效低的重點企業(yè)、項目有序改造，圓滿完成州級下達我市的能耗雙控目標任務(wù)。積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動，動員全社會廣泛參與節(jié)能低碳行動，提升全社會環(huán)保低碳意識。抓好歷年石漠化治理收尾工作，加快石漠化治理工程驗收。抓住中央支持地區(qū)流域治理擴大到紅河流域的政策，加快楊柳河流域可持續(xù)發(fā)展工程等紅河流域項目謀劃，積極爭取2023年中央資金。加快推進沙拉河、犁江河、菲白水庫流域可持續(xù)發(fā)展工程建設(shè)，有效促進流域系統(tǒng)的生態(tài)、環(huán)境、資源整體平衡、良性循環(huán)。

　　8.加大力度推進社會事業(yè)發(fā)展。在發(fā)展和保障民生中有新突破。統(tǒng)籌抓好《蒙自市“十四五”基本公共服務(wù)規(guī)劃》實施。加強中央支持的養(yǎng)老托幼、社會兜底服務(wù)、全民健身領(lǐng)域的調(diào)研，聯(lián)合行業(yè)主管部門做好2023年項目謀劃儲備。針對地方政府專項債券、基金、中長期貸款、貼息貸款等國家金融政策，充分發(fā)揮發(fā)改+部門+公司謀劃機制，圍繞支持領(lǐng)域精準包裝謀劃項目10個，做好項目儲備。以每月3次的頻次督導(dǎo)全市3000萬元以上社會事業(yè)項目，加快補齊基本公共服務(wù)設(shè)施短板。全力以赴穩(wěn)定市場價格。抓好《蒙自市市場保障組應(yīng)急聯(lián)保聯(lián)供工作方案》落實。做好重要民生商品價格監(jiān)測，不斷提升監(jiān)測預(yù)警水平，加強市場價格形勢分析研判，確保價格總水平基本保持穩(wěn)定。加強行政事業(yè)性收費管理，不折不扣落實降費政策，規(guī)范收費管理和收費行為。統(tǒng)籌推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作，做好特色農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查等工作。繼續(xù)扎實做好紀檢監(jiān)察、涉刑事案件價格認定及復(fù)核工作、深入推進價格認定綜合業(yè)務(wù)平臺建設(shè)。

　　9.持之以恒提升行業(yè)監(jiān)管水平。扛穩(wěn)糧食安全。以糧食安全行政首長責任制考核為抓手，壓實協(xié)同責任、指導(dǎo)責任，確保糧食生產(chǎn)、儲備、流通、監(jiān)管等重點任務(wù)和重大措施落到實處，完成市級儲備糧油儲備任務(wù)，完成地方政策性儲備糧輪換，加快蒙自糧油物資倉儲物流中心項目推進。積極應(yīng)對各種災(zāi)害、事故災(zāi)難和突發(fā)公共事件，迅速做好市級應(yīng)急救災(zāi)物資調(diào)運和保障供給。持續(xù)做好糧食購銷領(lǐng)域和專項巡察審計發(fā)現(xiàn)問題整改，建立健全長效機制鞏固整改成果，確保工作取得實效。扛穩(wěn)能源安全。堅持季度開展能源安全生產(chǎn)大檢查大排查大整治，強化能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管。抓好“綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈”建設(shè)，力爭冷泉風(fēng)電項目開工建設(shè)，確保西北勒光伏項目建成投產(chǎn)；完成整縣屋頂分布式光伏建設(shè)項目建設(shè)，加快新能源充電樁建設(shè)項目。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共5個。其中：財政全額供給單位5個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個、參公單位0個、事業(yè)單位3個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制50人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員38人，其中：離休2人，退休36人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入2900.26萬元，其中：一般公共預(yù)算2900.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　比上年減少810.09萬元，減少原因為市級安排重大項目前期經(jīng)費調(diào)減。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入2900.26萬元，其中：本年收入2900.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2900.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　比上年減少810.09萬元，減少原因為市級重大項目前期經(jīng)費預(yù)算安排調(diào)減。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出2900.26萬元。財政撥款安排支出2900.26萬元，其中：基本支出832.26萬元，比上年增加179.91萬元，主要原因為人員增加及工資剛性增長；項目支出2068萬元，比上年減少990萬元，減少原因為市級安排重大項目前期經(jīng)費比上年調(diào)減1000萬元、新增優(yōu)化營商環(huán)境專項工作經(jīng)費10萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　1、2010401行政運行363.78萬元，主要用于發(fā)改局行政在職人員工資及公務(wù)費支出，比上年增加63.9萬元；

　　2、2010408物價管理98.29萬元，主要用于事業(yè)單位價格認證中心在職人員的人員工資及公務(wù)費支出，比上年減少3.08萬元；

　　3、2010450事業(yè)運行57.73萬元，主要用于事業(yè)單位蒙自市項目發(fā)展中心人員工資及公務(wù)費支出，比上年減少4.54萬元；

　　4、2010499其他發(fā)展和改革事務(wù)2050萬元，主要用于全市重點項目前期工作及發(fā)改、能源、糧食和物資儲備等業(yè)務(wù)經(jīng)費，比上年減少1000萬元；

　　5、2080501歸口管理行政單位離退休34.52萬元，主要用于行政單位離休費支出，比上年增加1.13萬元；

　　6、2080502事業(yè)單位離退休0.42萬元，比上年增加0.42萬元；

　　7、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75.58萬元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出，比上年增加20.55萬元；

　　8、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.67萬元，主要用于在職職工職業(yè)年金繳費支出，比上年增加3.34萬元；

　　9、2080801死亡撫恤2.8萬元，主要用于遺屬生活補助支出，比上年增加2.8萬元；

　　10、2101101行政單位醫(yī)療24.76萬元，主要用于行政在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出，比上年增加24.76萬元；

　　11、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.79萬元，主要用于事業(yè)在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出，上年增加11.79萬元；

　　12、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助29.22萬元，主要用于在職、退休職工醫(yī)療補助，比上年增加29.22萬元；

　　13、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.41萬元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險繳費支出，比上年增加4.41萬元；

　　14、2210201住房公積金57.99萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年增加22.29萬元；

　　15、2220101行政運行60.78萬元，主要用于糧食行政在職人員的工資福利支出，比上年增加3.8萬元；

　　16、2220102一般行政管理事務(wù)5萬元，主要用于糧食行政首長負責制支出，與上年持平；

　　17、2220105糧食信息統(tǒng)計0.91萬元，主要用于糧食信息統(tǒng)計支出，比上年減少2.09萬元。

　　18、2220150事業(yè)運行11.6萬元，主要用于事業(yè)單位蒙自市糧油質(zhì)量監(jiān)測所人員工資及公務(wù)費支出，比上年增加11.6萬元；

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額4.54萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.54萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.5萬元，較上年減少24.81萬元，下降79.24%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年一致，無增減。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年減少24.81萬元，下降83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待500人次。

　　減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算與上年一致，無增減。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　（一）蒙自市優(yōu)化營商環(huán)境工作專項經(jīng)費

　　1、項目總目標：根據(jù)《云南省打造一流營商環(huán)境三年行動計劃（2022—2024年）》《紅河州打造一流營商環(huán)境三年行動計劃工作方案（2022—2024年）》《紅河州優(yōu)化營商環(huán)境促進市場主體倍增的實施方案》及蒙自市制定的相關(guān)工作方案、實施方案，對標先進地區(qū)營商環(huán)境水平，緊扣促進市場主體倍增，樹立“政府圍著企業(yè)轉(zhuǎn)、企業(yè)有事馬上辦”的服務(wù)意識和服務(wù)效率，力爭通過3年努力，蒙自市在市場環(huán)境、創(chuàng)新環(huán)境、政務(wù)環(huán)境、法治環(huán)境、人文環(huán)境等營商環(huán)境主要指標得到大幅提升。

　　2、分級指標：

　　（1）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標1：開展營商環(huán)境業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次；

　　（2）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標2：開展企業(yè)走訪不少于20戶次；

　　（3）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標3：開展在建項目進度調(diào)研不少于20個；

　　（4）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標4：開展營商環(huán)境模擬測評1次；

　　（5）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標5：形成營商環(huán)境情況報告1份；

　　（6）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標6：對營商環(huán)境評價反饋的問題建議進行整改率90%以上；

　　（7）效益指標—社會效益指標1：全市營商環(huán)境得到提升；

　　（8）滿意度指標—服務(wù)對象滿意度指標1：部門、單位、企業(yè)滿意度90%以上。

　　（二）糧食行政首長負責制工作經(jīng)費

　　1、項目總目標：做好儲備糧輪換及管理工作，確保儲備糧數(shù)量、質(zhì)量安全；加強糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查，維護糧油市場秩序；完成優(yōu)質(zhì)糧食工程質(zhì)檢體系建設(shè)，完成糧食質(zhì)量抽檢；加強糧油市場價格監(jiān)測及信息統(tǒng)計，保證糧油市場供應(yīng)和價格基本穩(wěn)定；加強社會糧油供需平衡調(diào)查及農(nóng)戶糧食生產(chǎn)、存糧調(diào)查，全面掌握糧食供給情況，為宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)。

　　2、分級指標：

　　（1）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標1：糧食安全生產(chǎn)檢查至少每月一次；

　　（2）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標2：每年世界糧日進行糧食安全生產(chǎn)宣傳；

　　（3）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標3：每年進行一次糧食庫存清查；

　　（4）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標4：對22個糧油應(yīng)急網(wǎng)點進行管理；

　　（5）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標5：對轄區(qū)內(nèi)糧食生產(chǎn)、消費、用糧等情況進行一次調(diào)查；

　　（6）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標6：每年至少進行一次放心糧油店、學(xué)生糧質(zhì)量抽檢；

　　（7）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標7：每季度進行一次糧食執(zhí)法檢查；

　　（8）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標8：每周進行糧油價格監(jiān)測；

　　（9）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標9：秋糧收購開始后按要求至少進行6期收購進度統(tǒng)計；

　　（10）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標10：每兩個月進行一次學(xué)生用糧統(tǒng)計；

　　（11）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標11：每年進行一次新收獲糧食質(zhì)量抽樣檢查；

　　（12）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標12：每年進行一次儲備糧輪換；

　　（13）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標1：不發(fā)生重大糧食安全事故；

　　（14）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標2：年度儲備糧輪換完成并入庫驗收；

　　（15）效益指標—社會效益指標1：糧油市場供應(yīng)充裕，價格基本穩(wěn)定，群眾生活有保障；

　　（16）效益指標—社會效益指標2：糧油質(zhì)量安全有保障，讓廣大人民群眾吃上放心糧油；

　　（17）效益指標—社會效益指標3：掌握糧食供給情況，為宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；

　　（18）滿意度指標—服務(wù)對象滿意度指標1：糧油市場供給穩(wěn)定，群眾生活有保障；

　　（三）蒙自市市級重大項目前期工作經(jīng)費

　　1、項目總目標：按照省委“3815”發(fā)展戰(zhàn)略目標和州委“337”、市委“151”決策部署，根據(jù)蒙自市政府投資項目管理辦法，做好全市重大項目的謀劃包裝、規(guī)劃審查，項目發(fā)展規(guī)劃和政策擬定，做好項目調(diào)研，進行項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計報告編制審查，投資評估，建立項目庫等工作，按項目的基本建設(shè)程序，推動項目的全過程管理。完成300個項目謀劃包裝，協(xié)助行業(yè)部門完成項目可研、實施方案、初步設(shè)計等前期要件編制數(shù)20份，謀劃編制項目轉(zhuǎn)化率20%以上，政府投資項目咨詢評估通過率90%。

　　2、分級指標：

　　（1）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標1：謀劃編制項目個數(shù)300個以上；

　　（2）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標2：完成政府投資項目咨詢評估項目數(shù)不少于40個；

　　（3）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標3：協(xié)助行業(yè)部門完成項目可研、實施方案、初步設(shè)計等前期要件編制數(shù)20份以上；

　　（4）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標1：謀劃編制項目轉(zhuǎn)化率不低于20%；

　　（5）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標2：項目咨詢評估通過率90%；

　　（6）效益指標—社會效益指標1：開展項目前期工作促進項目落地；

　　（7）效益指標—社會效益指標2：進行項目投資咨詢評估為政府投資科學(xué)決策提供依據(jù)；

　　（8）效益指標—社會效益指標3：項目投資帶動地方社會經(jīng)濟發(fā)展；

　　（9）滿意度指標—服務(wù)對象滿意度指標1：項目單位滿意度95%以上。

　　（四）糧食信息統(tǒng)計經(jīng)費

　　1、項目總目標：收集整理審核上報糧油價格監(jiān)測周報、國有糧食企業(yè)財務(wù)報表、糧油流通統(tǒng)計報表、糧油產(chǎn)品季報表。

　　2、分級指標：

　　（1）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標1：完成糧油價格監(jiān)測周、日報（特殊時期日報）全年不少于52次；

　　（2）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標2：完成每月國有糧食企業(yè)財務(wù)報表收集整理上報；

　　（3）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標3：完成每月糧油流通統(tǒng)計報表收集整理上報；

　　（4）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標4：完成每季度糧油產(chǎn)品季報表收集整理上報；

　　（5）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標5：完成每年一次社會糧情調(diào)查；

　　（6）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標1：各類糧油統(tǒng)計信息報表數(shù)據(jù)100%真實有效；

　　（7）效益指標—社會效益指標1：為宏觀糧食調(diào)控決策提供科學(xué)依據(jù)，全面保障糧食安全；

　　（8）滿意度指標—服務(wù)對象滿意度指標1：群眾滿意度90%。

　　（五）發(fā)改工作經(jīng)費

　　1、項目總目標：做好全市經(jīng)濟運行分析，擬定全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策做好全市經(jīng)濟運行分析，促進全市經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展；通過謀劃項目促使項目落地建設(shè)，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展；做好糧食宏觀調(diào)控及保供穩(wěn)價、糧食安全生產(chǎn)等工作；做好能源發(fā)展規(guī)劃，加強對能源行業(yè)安全生產(chǎn)督查；做好價格監(jiān)測，保障市場價格穩(wěn)定，做好價格認證工作，為全市社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

　　2、分級指標：

　　（1）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標1：每月開展一次重點項目、中央預(yù)算內(nèi)投資項目督查；

　　（2）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標2：申報項目爭取中央、省、州資金20000萬元以上；

　　（3）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標3：政府投資項目咨詢評估完成率95%以上；

　　（4）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標4：每個季度對糧食行業(yè)進行一次安全檢查；

　　（5）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標5：每季度對蒙轄區(qū)內(nèi)所監(jiān)管能源企業(yè)至少進行一次安全檢查；

　　（6）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標6：對重要商品價格進行監(jiān)測，按要求完成價格監(jiān)測日報、周報、月報等上報工作；

　　（7）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標7：報告上年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展執(zhí)行情況，擬定本年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃1次；

　　（8）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標8：每月分析研判全市經(jīng)濟運行情況；

　　（9）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標9：謀劃項目數(shù)300個以上；

　　（10）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標10：按要求完成年度糧油物資儲備任務(wù)及輪換工作；

　　（11）產(chǎn)出指標—數(shù)量指標11：每年開展全國節(jié)能宣傳活動1次；

　　（12）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標1：固定資產(chǎn)投資增長1%；

　　（13）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標2：3000萬元以上重點項目開工率達80%；

　　（14）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標3：收費年審?fù)瓿陕?00%；

　　（15）產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標4：政府投資項目咨詢評估通過率90%；

　　（16）效益指標—社會效益指標1：做好經(jīng)濟運行分析，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展；

　　（17）效益指標—社會效益指標2：做好項目前期工作，促進項目落地；

　　（18）效益指標—社會效益指標3：能源行政安全生產(chǎn)得到預(yù)防；

　　（19）效益指標—社會效益指標4：做好價格監(jiān)測為穩(wěn)定市場物價水平提供決策依據(jù)；

　　（20）效益指標—社會效益指標5：轄區(qū)內(nèi)糧油市場充裕、價格平衡，群眾生活有保障；

　　（21）效益指標—社會效益指標6：轄區(qū)內(nèi)糧食安全有保障；

　　（22）滿意度指標—服務(wù)對象滿意度指標1：群眾滿意度95%以上。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算；

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市發(fā)展和改革局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排47.39萬元，與上年對比增加5.74萬元，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3472.16萬元，其中，流動資產(chǎn)84.52萬元，固定資產(chǎn)95.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3200.58萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)91.1萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少412.55萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分　蒙自市發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301130300111