監(jiān)督索引號(hào)53250300955400000

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級(jí)黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級(jí)各民主黨派機(jī)關(guān)、市級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績(jī)效管理并提出建議。

　　3、擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　4、擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市屬和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級(jí)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整工作；提出行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

　　7、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會(huì)、蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級(jí)各民主黨派機(jī)關(guān)，市級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

　　8、審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；負(fù)責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

　　9、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。

　　10、負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作。會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

　　11、負(fù)責(zé)各級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼發(fā)證工作。

　　12、負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

　　13、承擔(dān)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

　　14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況　　   

    中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理（監(jiān)督檢查）科。

    所屬單位1個(gè)：中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室電子政務(wù)中心（未進(jìn)行獨(dú)立核算）。

   （三）重點(diǎn)工作概述

　　1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級(jí)黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級(jí)各民主黨派機(jī)關(guān)、市級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

　　2、完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊(cè)管理和機(jī)關(guān)群團(tuán)單位賦碼及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)信息維護(hù)更新工作，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；

　　3、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績(jī)效管理并提出建議。

　　4、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源，為蒙自市高質(zhì)量發(fā)展提供機(jī)構(gòu)編制保障。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制10人，其中：行政編制8人，在職實(shí)有8人；事業(yè)編制2名，在職實(shí)有2人（事業(yè)編制屬下屬事業(yè)單位中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室電子政務(wù)中心。在本級(jí)單位進(jìn)行預(yù)算）。其中：財(cái)政全額保障10人。離退休人員2人，其中：退休2人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入207.36萬元，其中：一般公共預(yù)算207.36萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加27.74萬元，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入207.36萬元，其中：本年收入207.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款207.36萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加27.74萬元，主要原因?yàn)椋汗べY福利支出增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出207.36萬元。財(cái)政撥款安排支出207.36萬元，其中：基本支出191.36萬元，與上年對(duì)比增加39.74萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資福利支出增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房公積金繳納比例于2022年10月調(diào)整增加；項(xiàng)目支出16萬元，與上年對(duì)比減少12萬元。主要原因一是根據(jù)中央編辦有關(guān)取消機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)登記賦碼及中文域名注冊(cè)登記費(fèi)用文件精神，有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；二是運(yùn)用預(yù)算事前評(píng)估結(jié)果并結(jié)合財(cái)政緊缺情況，對(duì)部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減，在做到開源節(jié)流。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　20131一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)159.64萬元，（其中2013101一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行136.36萬元；20131150一般公共服務(wù)支出－黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行23.28萬元）主要用于職工的工資福利、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加29.99元，增加原因?yàn)槭聵I(yè)人員運(yùn)行，行政人員工資福利支出增加。

　　21011衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療14.42萬元，（其中：2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療6.73萬元；2101102衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療2.03萬元；2101103衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.87萬元；2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.79萬元）主要用于職工衛(wèi)生健康支出如行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。與上年相比增加14.42元，增加原因去年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未單獨(dú)列出。

　　20805社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出18.62萬元，（其中：2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休0.12萬元；2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.50萬元）主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加5.21萬元，增加原因?yàn)槔U費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

　　2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金14.68萬元，主要用于繳納職工的住房公積金。與上年相比增加6.12萬元，增加原因?yàn)槔U納基數(shù)調(diào)整。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無與中央配套事項(xiàng)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.3萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年減少4.83萬元，下降99.59%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，較2022年預(yù)算數(shù)減少4.83萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。

　　減少原因：經(jīng)過前期預(yù)算事項(xiàng)評(píng)估、2022年公務(wù)接待情況和國(guó)家有關(guān)公務(wù)接待規(guī)定，充分考慮節(jié)約成本后，對(duì)本單位公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    機(jī)構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，確保完成機(jī)構(gòu)編制管理工作。推進(jìn)全市人員編制管理，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)額及人員結(jié)構(gòu)的管理。

　　綜合行政執(zhí)法改革事業(yè)單位改革經(jīng)費(fèi)，根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省委編辦開展綜合行政執(zhí)法改革試點(diǎn)的通知》（紅編〔2021〕26號(hào)）及2022年全省綜合執(zhí)法改革業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議要求，全面構(gòu)建行政執(zhí)法力量配備與事權(quán)劃分相匹配的組織體系，基本建立分工合理、職責(zé)清晰、協(xié)同高效的執(zhí)法體系，加快形成權(quán)責(zé)統(tǒng)一、權(quán)威高效的行政執(zhí)法體制機(jī)制，推進(jìn)信息技術(shù)在行政執(zhí)法領(lǐng)域深度應(yīng)用，促進(jìn)行政執(zhí)法與社會(huì)公共信用監(jiān)管深度融合，推動(dòng)執(zhí)法更加嚴(yán)格規(guī)范公正文明，執(zhí)法監(jiān)管更加有效，社會(huì)滿意度顯著提高。在綜合行政執(zhí)法改革涉及的機(jī)構(gòu)編制有關(guān)重難點(diǎn)問題方面探索出符合我市實(shí)際的實(shí)現(xiàn)路徑，推動(dòng)我市綜合行政執(zhí)法改革取得實(shí)效，確保綜合行政執(zhí)法改革順利推進(jìn)。

　　機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，以建設(shè)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為重點(diǎn)，以建設(shè)機(jī)構(gòu)編制人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)為支撐，通過各級(jí)編辦與同級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的橫向業(yè)務(wù)工作互連和省、州、縣（市）三級(jí)機(jī)構(gòu)編制系統(tǒng)縱向數(shù)據(jù)共享互連，實(shí)現(xiàn)全省機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)化管理。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　 中共蒙自市委編辦2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.61萬元，，與上年對(duì)比增加0.32萬元，主要原因因中共蒙自市編辦執(zhí)行各項(xiàng)改革，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額6.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.85萬元，固定資產(chǎn)5.00萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原0萬元；處置車輛0，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值1.74萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　 第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

    （附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300955400111