監(jiān)督索引號(hào)53250300971900000

　　民盟蒙自市委會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 民盟蒙自市委會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 民盟蒙自市委會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 民盟蒙自市委會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；組織開(kāi)展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門(mén)反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用；組織開(kāi)展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢(shì)需要，組織開(kāi)展各類(lèi)活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

　　所屬單位1個(gè)，分別是：?jiǎn)挝粚儆谪?cái)政全額供給的正科級(jí)行政單位。本單位目前，民盟蒙自市委設(shè)主委1人（兼職），副主委4人（其中專(zhuān)職副主委1人，兼職3人）。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)精神，以習(xí)近平總書(shū)記對(duì)民主黨派提出的“四新三好”為主線，以“弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)奮斗精神、建功立業(yè)新時(shí)代”活動(dòng)為抓手，持續(xù)深入開(kāi)展“矢志不渝跟黨走攜手奮進(jìn)新時(shí)代”主題教育活動(dòng)，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類(lèi)專(zhuān)家作用，開(kāi)展信息直通車(chē)積極參政議政，履行參政黨職能，扎實(shí)推進(jìn)自身建設(shè)，切實(shí)做中國(guó)共產(chǎn)黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代蒙自社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面而努力奮斗。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入41.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算41.23萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加20.13萬(wàn)元，主要原因分析2022年3月調(diào)入工作人員一名。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入41.23萬(wàn)元，其中：本年收入41.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款41.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加20.13萬(wàn)元，主要原因分析2022年3月調(diào)入工作人員一名。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出41.23萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出41.23萬(wàn)元，其中：基本支出36.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20.13萬(wàn)元，主要原因分析2022年3月調(diào)入工作人員一名；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年對(duì)比相同，主要原因無(wú)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于2023年本級(jí)財(cái)力安排總支出41.23萬(wàn)元，其中：2012801款行政運(yùn)行支出27.3萬(wàn)元，主要反映在職人員工資、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要用于工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。2080505款3.32萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101101款1.6萬(wàn)元用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101199款0.18萬(wàn)元行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101103款1.1萬(wàn)元用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2210201款2.67萬(wàn)元為住房公積。2080501款0.06為退休干部公用經(jīng)費(fèi)。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　民盟蒙自市委會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　民盟蒙自市委會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　民盟蒙自市委會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待120人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　民盟蒙自市委會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　本部門(mén)2023年沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目，所以不做績(jī)效目標(biāo)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　民盟蒙自市委會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有變化，主要原因分析機(jī)關(guān)運(yùn)行情況與去年一致。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，民盟蒙自市委會(huì)資產(chǎn)總額3.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　 第二部分民盟蒙自市委會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　 （附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300971900111