監(jiān)督索引號(hào)53250300931800000

蒙自市財(cái)政局2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.擬訂蒙自市財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；分析預(yù)測(cè)綜合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全市各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；擬訂市對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制政策，完善鼓勵(lì)企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；為全市人才工作提供財(cái)政政策保障。

　　2.按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè)，反映財(cái)政管理中的重大問(wèn)題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過(guò)程的財(cái)政監(jiān)督體系。

　　3.負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　4.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；辦理州對(duì)市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度；負(fù)責(zé)調(diào)整政府間財(cái)政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責(zé)任職責(zé)。

　　5.負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，組織開(kāi)展市級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門(mén)的年度預(yù)算績(jī)效報(bào)告。

　　6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度；承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

　　7.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、市級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂市級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式（PPP）；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；負(fù)責(zé)建立健全政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制。

　　8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

　　9.負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度。

　　10.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

　　11.落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的要求，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理深度融合，推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展和黨的建設(shè)質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)，抓好國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)全市中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度建設(shè),完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

　　12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國(guó)有資產(chǎn)；依法對(duì)全市企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國(guó)家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　13.負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

　　14.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。

　　15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。

　　16.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢(shì)和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

　　17.負(fù)責(zé)根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場(chǎng)主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)強(qiáng)化對(duì)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、各類交易場(chǎng)所的監(jiān)管。

　　18.負(fù)責(zé)市人民政府與駐市金融管理部門(mén)和監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門(mén)依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)在市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；牽頭推進(jìn)金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

　　19.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)金融穩(wěn)定的政策建議；承擔(dān)市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)；協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

　　20.負(fù)責(zé)在中央監(jiān)管部門(mén)統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)金融監(jiān)管工作；對(duì)行業(yè)主管部門(mén)履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　21.負(fù)責(zé)制定蒙自市政府債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款及償還工作；代表市政府開(kāi)展財(cái)稅領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

　　22.完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、非稅和綜合研究科、會(huì)計(jì)財(cái)政法規(guī)監(jiān)督科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會(huì)保障科、政府采購(gòu)管理科、國(guó)有企業(yè)黨群科、國(guó)有企業(yè)資本管理運(yùn)營(yíng)科、國(guó)有企業(yè)考核監(jiān)督科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、金融合作監(jiān)管科、債務(wù)管理科。所屬單位3個(gè)，分別是：蒙自市票據(jù)管理中心、蒙自市預(yù)算編審中心、蒙自市國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　我們將在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的二十大精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，按照《政府工作報(bào)告》安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，增強(qiáng)前瞻性精準(zhǔn)性，聚焦支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體動(dòng)力活力，鞏固經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)做好以下工作：

　　1.抓好財(cái)政收支組織工作。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)一般性支出壓減力度，對(duì)非急需、非剛性支出一律不予安排，集中財(cái)力落實(shí)“六保”任務(wù)，推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；持續(xù)深化財(cái)政管理改革，通過(guò)完善制度、優(yōu)化流程，推進(jìn)財(cái)政收支提質(zhì)增效。同時(shí)，力爭(zhēng)完成土地出讓收入18億元，抓好財(cái)政收入。

　　2.強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)。在堅(jiān)持抓好既有財(cái)源的基礎(chǔ)上，橫向拓展財(cái)源，縱向深挖財(cái)源，進(jìn)一步筑牢財(cái)源基礎(chǔ)。扎實(shí)做好產(chǎn)業(yè)和稅收系統(tǒng)分析和研究，既注重財(cái)源建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局，引進(jìn)和建設(shè)基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁，又注重短期內(nèi)增收來(lái)源拓寬，增加財(cái)政收入。

　　3.牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，積極籌措資金償還到期債務(wù)，2023年，計(jì)劃償還政府債務(wù)2.34億元計(jì)劃，其中：年初安排償債資金3億元用于債務(wù)還本付息；年內(nèi)實(shí)現(xiàn)清理經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)3.3億元，全面完成年度債務(wù)化解目標(biāo)。

　　4.深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加快建立“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接。

　　5.推進(jìn)綠色金融示范區(qū)建設(shè)。采取切實(shí)有效措施，扎實(shí)推進(jìn)《蒙自市創(chuàng)建綠色金融創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)三年實(shí)施方案（2021-2023年）》的實(shí)施，爭(zhēng)取在綠色信貸占比、綠色債券發(fā)行、綠色保險(xiǎn)承保金額以及綠色金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先分擔(dān)方面取得較大突破。年內(nèi)計(jì)劃完成綠色貸款余額110億元，綠色貸款占企業(yè)貸款比重30%，蒙自市特色農(nóng)業(yè)及中小企業(yè)扶持貸款累計(jì)放貸45億元。

　　6.加強(qiáng)公司實(shí)體化經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，積極探索國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理新模式，進(jìn)一步優(yōu)化我市市屬國(guó)有公司資源配置，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力和創(chuàng)新能力，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)體化改革。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　蒙自市財(cái)政局編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)（即蒙自市財(cái)政局）；參公單位0個(gè)。納入蒙自市財(cái)政局預(yù)算編制的事業(yè)單位3個(gè)，分別是：蒙自市票據(jù)管理中心、蒙自市預(yù)算編審中心、蒙自市國(guó)有企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制72人，其中：行政編制48人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有67人，其中：財(cái)政全額保障67人，其中：在職行政人員45人，在職事業(yè)人員22人員；財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

　　車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3028.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3028.61萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年3488.80萬(wàn)元對(duì)比減少460.19萬(wàn)元，減副為13.19%，主要原因是防范金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算1000萬(wàn)元下調(diào)至500萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入3028.61萬(wàn)元，其中:本年收入3028.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年收入3488.8萬(wàn)元對(duì)比減少460.19萬(wàn)元，主要原因是：1.防范金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算1000萬(wàn)元下調(diào)至500萬(wàn)元；2.項(xiàng)目數(shù)量及項(xiàng)目資金變動(dòng)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出3028.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3028.62萬(wàn)元，其中：基本支出1246.62萬(wàn)元，與上年支出1049.8萬(wàn)元對(duì)比增加196.82萬(wàn)元，增副為18.75%，主要原因分析是主要原因是：1.工資福利支出本年度預(yù)算1171.44萬(wàn)元，較上年974.50萬(wàn)元增加196.94萬(wàn)元；2.商品和服務(wù)支出本年度預(yù)算73.18萬(wàn)元，較上年73.30萬(wàn)元減少0.12萬(wàn)元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助本年度預(yù)算2萬(wàn)元較上年無(wú)變動(dòng)。項(xiàng)目支出1782萬(wàn)元，與上年2439萬(wàn)元對(duì)比減少657萬(wàn)元，主要原因分析是：1.防范金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由上年度預(yù)算1000萬(wàn)元下調(diào)至500萬(wàn)元；2.項(xiàng)目數(shù)量及項(xiàng)目資金變動(dòng)減少157萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.2010601：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——行政運(yùn)行，2023年預(yù)算數(shù)為641.12萬(wàn)元，主要用于行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、各類社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.2010607：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——信息化建設(shè)，2023年預(yù)算數(shù)為260萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局信息化建設(shè)（含系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　3.2010650：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——事業(yè)運(yùn)行，2023年預(yù)算數(shù)為240.18萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、各類社會(huì)保險(xiǎn)及日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.2010699：一般公共服務(wù)支出——財(cái)政事務(wù)——其他財(cái)政事務(wù)支出，2023年預(yù)算數(shù)為366.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子化檔案達(dá)標(biāo)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。

　　5.2080501：社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——行政單位離退休，2023年預(yù)算數(shù)為2.70萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　6.2080502：社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——事業(yè)單位離退休，2023年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位退休人員費(fèi)用。

　　7.2080505：社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2023年預(yù)算數(shù)為114.48萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　8.2080506:社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2023年預(yù)算數(shù)為53.50萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　9.2080599:社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，2023年預(yù)算數(shù)為256萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師生活待遇差補(bǔ)助支出。

　　10.2080801:社會(huì)保障和就業(yè)支出——撫恤——死亡撫恤，2023年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，主要用于在職人員死亡后的遺囑補(bǔ)助支出。

　　11.2101101:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療支出，2023年預(yù)算數(shù)為38.78萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　12.2101102:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預(yù)算數(shù)為16.75萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　13.2101103:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，2023年預(yù)算數(shù)為42.59萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　14.2101199:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2023年預(yù)算數(shù)為6.36萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　15.2150799：資源勘探工業(yè)信息等支出——國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管——其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出,2023年預(yù)算數(shù)為100.00萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

　　16.2170299：金融支出——金融部門(mén)監(jiān)管支出——金融部門(mén)其他監(jiān)管支出，2023年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，主要用于地方金融監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出。

　　17.2179999：金融支出——其他金融支出——其他金融支出，2023年預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)支持再貸款貼息資金經(jīng)費(fèi)支出。

　　18.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公積金，2023年預(yù)算數(shù)為88.04萬(wàn)元，主要用于財(cái)政局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

    七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.30萬(wàn)元，較上年21.31萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.05%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市財(cái)政局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較與上年預(yù)算比較無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市財(cái)政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.01萬(wàn)元，較上年9.02萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降0.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待200人次。

　　減少變化原因：厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市財(cái)政局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12.29萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.29萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）2023年政府資金績(jī)效評(píng)價(jià)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。在蒙自市范圍內(nèi)全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)。強(qiáng)算執(zhí)行有監(jiān)控。預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算績(jī)效管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

　　（二）2021年73家部門(mén)整體績(jī)效及全程指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)

　　通過(guò)聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)提升蒙自市績(jī)效工作質(zhì)量，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，完成2021年制度建設(shè)、運(yùn)行監(jiān)控審核、績(jī)效目標(biāo)評(píng)審、績(jī)效工作考評(píng)及2021年重點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)與績(jī)效核查相關(guān)工作。

　　（三）鄉(xiāng)村振興精準(zhǔn)支持再貸款貼息資金經(jīng)費(fèi)

　　引導(dǎo)地方法人金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域信貸投放，降低鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域融資成本，充分發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)的扶持、激勵(lì)作用。承擔(dān)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。持續(xù)有效的做到政策宣傳，提升部門(mén)履職所產(chǎn)生的效益、工作進(jìn)展情況及群眾參與度。

　　（四）財(cái)政局信息化建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)（含財(cái)政所有系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)）

　　實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化，按照財(cái)政部預(yù)算管理一體化規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，升級(jí)改造我省預(yù)算編制、指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等子系統(tǒng)，統(tǒng)一全省業(yè)務(wù)模式，整合規(guī)范基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，貫通省、市、縣各級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)全省財(cái)政核心數(shù)據(jù)集中匯聚，為全國(guó)預(yù)算管理數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。部署賬戶管理子系統(tǒng)，按照預(yù)算管理一體化相關(guān)要求，統(tǒng)一規(guī)范國(guó)庫(kù)單一賬戶、零余額賬戶、財(cái)政專戶和單位實(shí)有資金賬戶的管理，實(shí)現(xiàn)賬戶開(kāi)立、變更、備案的電子化管理。

　　（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子化檔案達(dá)標(biāo)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)

　　落實(shí)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定及制度，高度重視當(dāng)前單位存在的檔案建設(shè)問(wèn)題，對(duì)檔案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化管理，保證檔案資料的準(zhǔn)確性、完整性、方便性。結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，健全制度規(guī)范，明確相關(guān)檔案管理責(zé)任人，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)防監(jiān)管真空，推動(dòng)檔案達(dá)標(biāo)建設(shè)工作的有序開(kāi)展。

　　（六）防范和處置非法集資

　　貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院有關(guān)會(huì)議精神和處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議部署，高度重視當(dāng)前非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，涉案領(lǐng)域增多，作案手段翻新，部分地區(qū)案件集中暴露、擴(kuò)散蔓延，嚴(yán)重影響正常經(jīng)濟(jì)秩序以及社會(huì)和諧穩(wěn)定的嚴(yán)峻形勢(shì)，加大防范處置力度，遏制非法集資高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧穩(wěn)定。各相關(guān)單位要以本次專項(xiàng)整治為契機(jī)，積極適應(yīng)商事制度改革、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展、非法集資手法翻新等新情況、新問(wèn)題，創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化監(jiān)管措施。要結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，健全制度規(guī)范，明確監(jiān)管部門(mén)，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)防監(jiān)管真空。推動(dòng)有關(guān)部門(mén)對(duì)企業(yè)登記注冊(cè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)異常、銀行賬戶異動(dòng)、發(fā)起人違法犯罪等信息實(shí)行有效監(jiān)控預(yù)警、充分共享，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索并予以處置。

　　（七）防范金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　通過(guò)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，有效引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向有條件的建檔立卡貧困戶、非建檔立卡戶發(fā)放特色農(nóng)業(yè)扶持貸款和向在本市納稅區(qū)范圍內(nèi)的中小企業(yè)發(fā)放扶持貸款，支持其發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等及中小企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)。推進(jìn)金融體制改革，政銀合力，積極探索適應(yīng)中小企業(yè)發(fā)展的融資新路徑，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)壯大發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)跨越式高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國(guó)有資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益，保障我市行政事業(yè)單位履行職能需要。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，進(jìn)一步深化市屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化實(shí)體化改革，盤(pán)活資產(chǎn)提高資產(chǎn)使用效率，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值，妥善解決國(guó)有企業(yè)歷史遺留問(wèn)題。

　　（九）國(guó)有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師生活待遇差補(bǔ)助資金

　　按照國(guó)家和省廳相關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和全省統(tǒng)一政策，不擅自擴(kuò)大或改變專項(xiàng)資金的補(bǔ)助范圍、項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)同崗?fù)辏箛?guó)有企業(yè)中小學(xué)退休教師、職教幼教退休教師享受與政府辦職教幼教同等退休教師的待遇一致。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市財(cái)政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73.18萬(wàn)元，與上年73.30萬(wàn)元對(duì)比減少0.12萬(wàn)元，主要原因分析：2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中科目數(shù)量和科目金額的變動(dòng)減少了0.12萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市財(cái)政局資產(chǎn)總額2076.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2073.42萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.2萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年2179.11萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少102.98萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少100.29萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值13.98萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.08萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931800111