監(jiān)督索引號53250301036004300000

　　 蒙自市第七中學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市第七中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市第七中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市第七中學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

　　7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)教科處、德育處、后勤處、安全辦。所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動(dòng)力，以依法治秋保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實(shí)促進(jìn)教育公平，推動(dòng)教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動(dòng)；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務(wù)。  

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入194.9萬元，其中：一般公共預(yù)算194.9萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入194.9萬元，其中：本年收入194.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出194.9萬元。財(cái)政撥款安排支出194.9萬元，其中：基本支出194.9萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)；項(xiàng)目支出0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于普通教育中的初中教育支出142.30。社會保障和就業(yè)支出21.60萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.9萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出10.22萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.78萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元。住房保障支出－住房改革支出－歸口管理的住房公積金15.1萬元，主要用于住房公積金的支出。　　

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第七中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第七中學(xué)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第七中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第七中學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　蒙自市第七中學(xué)為新設(shè)立學(xué)校，無上年對比數(shù)據(jù)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于20世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第七中學(xué)屬于事業(yè)性質(zhì)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。于上年0萬元比較無增加變動(dòng)。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市第七中學(xué)資產(chǎn)總額26.4萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26.4萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用為26.4萬元的原因是蒙自市第七中學(xué)是一所新設(shè)立學(xué)校。

　　第二部分 蒙自市第七中學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036004300111