監(jiān)督索引號(hào)53250301036003200000

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)。

　　2.制訂并組織實(shí)施學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

　　3.堅(jiān)持管理育人、教書(shū)育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)德育工作，提高德育效果。

　　4.按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處和安全辦。

　　所屬單位0個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　 我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1268.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1268.16萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年（2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1051萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1051萬(wàn)元）對(duì)比，增加了217.16萬(wàn)元，主要原因是職稱由中一晉級(jí)副高的人數(shù)增加，學(xué)校職稱副高級(jí)所占比例增大，而中一級(jí)以下職稱所占的比例減少，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1268.16萬(wàn)元，其中：本年收入1268.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1268.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年（2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1051萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1051萬(wàn)元）對(duì)比，增加了217.16萬(wàn)元，主要原因是職稱由中一晉級(jí)副高的人數(shù)增加，學(xué)校職稱副高級(jí)所占比例增大，而中一級(jí)以下職稱所占的比例減少，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1268.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1268.16萬(wàn)元，其中：基本支出1268.16萬(wàn)元，與上年（基本支出1051萬(wàn)元）對(duì)比，增加了217.16萬(wàn)元，主要原因是職稱由中一晉級(jí)副高的人數(shù)增加，學(xué)校職稱副高級(jí)所占比例增大，而中一級(jí)以下職稱所占的比例減少，從而導(dǎo)致教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出910.17萬(wàn)元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休支出158.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.42萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休1.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出127.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.57萬(wàn)元。

　　衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療支出105.63萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出62.89萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35.97萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.77萬(wàn)元。

　　住房保障支出－住房改革支出－歸口管理的住房公積金93.94萬(wàn)元，主要用于住房公積金的支出。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年（4.85萬(wàn)元）（減少）2.85萬(wàn)元，下降58.76%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，較上年減少2.85萬(wàn)元，下降58.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待280人次，因?yàn)?023年在2022年的基礎(chǔ)上繼續(xù)節(jié)約支出。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

　　3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)屬于事業(yè)性質(zhì)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬(wàn)元比較無(wú)增加變動(dòng)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額2060.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101.69萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)1958.78萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程520.47萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加418.75萬(wàn)元，其中非流動(dòng)資產(chǎn)增加424.64萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5.87萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036003200111