監(jiān)督索引號53250301036003800000

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進教育事業(yè)的發(fā)展。

　　2.促進學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，以提高教師綜合素質(zhì)為基礎(chǔ)，以培育和踐行社會主義核心價值觀為重點，以構(gòu)建高效課堂為動力，以落實“雙減”“雙升”為目標(biāo)，辦人民滿意的教育。

　　3.維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　4.堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　5.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　6.負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　7．負責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、辦公室、教科處。

　　所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　全面落實黨的教育方針，以穩(wěn)中求進、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)。堅持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學(xué)理念；以“辦人民滿意的學(xué)校，做人民滿意的教師”為辦學(xué)目標(biāo)；按照“立足科學(xué)規(guī)范管理，突出教育教學(xué)中心；狠抓安全教育，構(gòu)建和諧校園”的工作思路，進一步樹立學(xué)校的發(fā)展意識、安全意識、質(zhì)量意識和創(chuàng)新意識。強化德育管理，扎實推進德育工作；重視教師培訓(xùn)，關(guān)注教學(xué)常規(guī)管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量；強化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開展，豐富校園文化生活，促進學(xué)生全面發(fā)展。加強財務(wù)管理，促進學(xué)校持續(xù)發(fā)展。加強學(xué)校文化建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件，實現(xiàn)學(xué)校各項工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制94人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制94人。在職實有93人，其中：財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1495.42萬元，其中：一般公共預(yù)算1495.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比預(yù)算收入財政撥款增加546.07萬元，主要原因是2022年秋季學(xué)期新增了9個教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)增加，教師人數(shù)也隨之增加，所以公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1495.42萬元，其中：本年收入1495.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1495.42萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比預(yù)算收入財政撥款增加546.07萬元，主要原因是2022年秋季學(xué)期新增了9個教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)增加，教師人數(shù)也隨之增加，所以公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1495.42萬元。財政撥款安排支出1495.42萬元，其中：基本支出1495.42萬元，與上年對比增加546.07萬元，主要原因是本年職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費隨之增加；新增9個教學(xué)班，學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費也隨之增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因是上年和今年都沒有申報評估項目。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　教育支出：1091.58萬元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費基本支出，與上年相比增加297.97萬元，主要是因為學(xué)校新增加9個教學(xué)班，學(xué)生和在職教師人數(shù)增加。社會保障和就業(yè)支出164.93萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納，與上年相比增加71.02萬元。衛(wèi)生健康支出124.22元，與上年相比增加124.22萬元。住房保障支出114.69萬元，與上年相比增加52.86萬元。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2萬元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待200人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：蒙自市鳳凰小學(xué)無公務(wù)用車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3．其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6．三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比無變動，主要原因我部門屬于事業(yè)單位性質(zhì)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市鳳凰小學(xué)資產(chǎn)總額3412.93萬元，其中，流動資產(chǎn)96.60萬元，固定資產(chǎn)3276.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程40萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-136.67萬元，其中固定資產(chǎn)增加-222.85萬元，流動資產(chǎn)增加86.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2023年部門預(yù)算表

　　（詳見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301036003800111