監(jiān)督索引號53250301133400000

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）開展綜合行政執(zhí)法工作，起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件；

　　（2）行使市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；

　　（3）行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告和戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)；

　　（4）行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪音污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；

　　（5）會同公安機(jī)關(guān)、交通管理、自然資源等有關(guān)部門共同實(shí)施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設(shè)置、取消和監(jiān)管工作。會同公安機(jī)關(guān)、市住建、市場監(jiān)督管理等有關(guān)部門對城區(qū)沿街商鋪的“門前五包”責(zé)任制實(shí)施監(jiān)督管理；

　　（6）宣傳貫徹文化市場管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，管理全市文化市場及以商品形式進(jìn)入流通領(lǐng)域的精神產(chǎn)品和文化娛樂活動，依法對文化經(jīng)營單位和文化經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，保護(hù)合法經(jīng)營，制止和查處文化經(jīng)營中的違法行為；

　　（7）依托“智慧城市”信息平臺，承擔(dān)市數(shù)字化城市綜合執(zhí)法職責(zé)。

　　增加職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路等市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

　　（2）承擔(dān)城市綠化管理責(zé)任。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。

　　（3）承擔(dān)城市公園管理責(zé)任。負(fù)責(zé)管理市屬公園，貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)市屬公園有關(guān)服務(wù)規(guī)范和秩序管理工作。

　　（4）負(fù)責(zé)城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作，監(jiān)督指導(dǎo)城區(qū)生活垃圾收運(yùn)處理與營運(yùn)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)《中共蒙自市委辦公室蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市城市綜合執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字[2019]48號）、《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整蒙自市城市綜合執(zhí)法局有關(guān)體制機(jī)制事項(xiàng)的批復(fù)》（蒙編[2022]76號）文件精神，同意在蒙自市城市綜合執(zhí)法局加掛蒙自市城市管理局牌子，市城市綜合執(zhí)法局主要行使市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理、市場監(jiān)督管理、環(huán)境保護(hù)管理、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，將蒙自市住建局負(fù)責(zé)的市政公用設(shè)施（含道路、園林綠化、環(huán)衛(wèi)、路燈、公園、公廁等）的維修、維護(hù)、修繕、改造和管理職責(zé)劃轉(zhuǎn)至蒙自市城市綜合執(zhí)法局（蒙自市城市管理局）。

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、政策法規(guī)科、應(yīng)急管理科、執(zhí)法監(jiān)督科；所屬事業(yè)單位2個，即蒙自市城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)。

　　1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，制定機(jī)關(guān)工作制度。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、信息、檔案、統(tǒng)計(jì)、保密、后勤管理等工作。承擔(dān)政務(wù)公開、新聞宣傳、督查督辦等工作。組織協(xié)調(diào)市城市綜合執(zhí)法管理方面重大事故的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。擬訂城市綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)新聞宣傳、新聞發(fā)布管理工作。參與全市重大執(zhí)法行動、專項(xiàng)執(zhí)法行動的組織和部署。組織城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育活動。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)、裝備、基本建設(shè)、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作，承擔(dān)編制財(cái)務(wù)預(yù)決算工作。指導(dǎo)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)規(guī)范化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事、工資福利、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。承擔(dān)管理權(quán)限內(nèi)的干部任免、考核工作。負(fù)責(zé)離退休干部工作。

　　2、政策法規(guī)科（行政處罰科）。全面推進(jìn)依法行政工

　　作，組織起草貫徹執(zhí)行行業(yè)法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)行使住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域、市容秩序和環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政公用管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)，以及其他行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪音污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)受理、處置各類來信來訪、市長信箱等渠道的舉報投訴的受理和回復(fù)工作，指導(dǎo)各大隊(duì)辦理信訪案件。負(fù)責(zé)城市綜合執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育和重大決策合法性審查工作，組織起草規(guī)范性文件，承擔(dān)和參與行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、法律顧問等工作。承擔(dān)上級交辦的大案要案查辦或督查督辦工作。承擔(dān)行政處罰案件的核查、復(fù)核和聽證工作，組織行政許可聽證。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及執(zhí)法證件的申領(lǐng)和管理工作。

　　3、應(yīng)急管理科。負(fù)責(zé)行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織市綜合行政執(zhí)法監(jiān)督管理輿情監(jiān)測、分析和協(xié)調(diào)處置工作。負(fù)責(zé)擬訂安全生產(chǎn)年度管理目標(biāo)和安全生產(chǎn)管理工作計(jì)劃。會同公安機(jī)關(guān)、交通管理、自然資源等有關(guān)部門共同實(shí)施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設(shè)置、取消和監(jiān)管工作。會同公安機(jī)關(guān)、住建、市場監(jiān)督管理等有關(guān)部門對城區(qū)沿街商鋪的“門前五包”責(zé)任制實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織城市管理重大執(zhí)法行動執(zhí)法人員的調(diào)度安排工作。

　　4、執(zhí)法監(jiān)督科（加掛市政監(jiān)管科牌子）。負(fù)責(zé)對行政執(zhí)法情況的監(jiān)督檢查及考核工作。負(fù)責(zé)“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達(dá)派遣指令、責(zé)任認(rèn)定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。承擔(dān)對城市綜合執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當(dāng)?shù)男袨樽鞒黾m正或查處。牽頭督查本系統(tǒng)重大執(zhí)法行動。新增主要職責(zé)：負(fù)責(zé)市政工程及環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路、公園、公廁等市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作；負(fù)責(zé)園林綠化的管理、運(yùn)營安全，承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任；負(fù)責(zé)市屬公園有關(guān)服務(wù)規(guī)范和秩序管理工作；負(fù)責(zé)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、城市數(shù)字化管理等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)園林、綠化、路燈、環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面的綜合統(tǒng)計(jì)工作。　

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　埋頭苦干、創(chuàng)新巧干、真抓實(shí)干，以黨的二十大精神引領(lǐng)綜合執(zhí)法工作打開新局面，努力推動城市綜合執(zhí)法工作再上一個新臺階。

　　1、錨定創(chuàng)文攻堅(jiān)首要任務(wù)，在推動城市高質(zhì)量發(fā)展上勇毅前行。按照創(chuàng)文工作行動部署，打好創(chuàng)文迎檢測評攻堅(jiān)戰(zhàn)，對照測評體系，全力推進(jìn)“市容秩序、公共空間、非機(jī)動車、包保社區(qū)、環(huán)境衛(wèi)生、志愿服務(wù)”專項(xiàng)整治行動，逐一整改驗(yàn)收達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持班子成員包面、科室掛點(diǎn)、機(jī)關(guān)全員下沉，督促機(jī)關(guān)同志深入一線查找問題、整改問題、推動工作。

　　2、深化綜合執(zhí)法體制改革，在推進(jìn)城市依法治理上勇毅前行。黨的二十大報告中專章部署了“堅(jiān)持全面依法治國，推進(jìn)法治中國建設(shè)”，突出強(qiáng)調(diào)必須在法治軌道上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家。我局將按照中央、省、州、市執(zhí)法體制改革要求，持續(xù)有序推進(jìn)綜合執(zhí)法改革，在2023年5月前，與市住建局完成市政管理中心職責(zé)劃轉(zhuǎn)和移交、行政執(zhí)法主體資格確認(rèn)、權(quán)責(zé)清單調(diào)整完善，依法政務(wù)公開等工作。在借鑒騰沖市綜合執(zhí)法局實(shí)施公益性經(jīng)營服務(wù)收費(fèi)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，從城市市容環(huán)境秩序的維護(hù)和管理來統(tǒng)籌，研究制定符合我市工作實(shí)際城市生活垃圾處理費(fèi)征收辦法，從源頭上對城市環(huán)境“臟、亂、差”問題開展城市精細(xì)化管理。將執(zhí)法辦案領(lǐng)域向市政設(shè)施、生活垃圾、生態(tài)環(huán)境等非傳統(tǒng)執(zhí)法領(lǐng)域延伸，解決普遍反映執(zhí)法實(shí)踐中存在著調(diào)查取證難、司法鑒定難、法律適用難、案件執(zhí)行難等突出問題，力爭實(shí)現(xiàn)辦理建設(shè)領(lǐng)域案件40件、覆蓋面達(dá)行政權(quán)力清單60%的目標(biāo)。

　　3、加快智慧城市建設(shè)，在城市精細(xì)精致精益管理上勇毅前行。以數(shù)字城市、智慧城市建設(shè)為抓手，依托城市基層黨建書記領(lǐng)航項(xiàng)目統(tǒng)籌研究解決城市空間規(guī)劃、城市功能設(shè)施、城市生態(tài)、城市交通、城市安全等重大事項(xiàng)，構(gòu)建城管委統(tǒng)籌、地方主責(zé)、部門協(xié)作、基層參與的大綜合一體化治理格局。優(yōu)化提升城市精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)，以大隊(duì)為主體、各科室和中隊(duì)為單位，打造2條精細(xì)化管理街巷，提升城市秩序形象、設(shè)施功能和文化形象。加快建設(shè)城市信息模型（CIM）平臺，打通信息壁壘，實(shí)現(xiàn)與公安、住建等部門信息共享，聯(lián)動處理市政設(shè)施、工地?fù)P塵、環(huán)境秩序等事件、部件問題，逐步推行“非接觸式執(zhí)法”。

　　4、站穩(wěn)人民立場，在建好民生工程增進(jìn)民生福祉上勇毅前行。突出為人民管好城市理念，以創(chuàng)造幸福安逸城市生活為取向，建設(shè)一批城市民生工程，讓高品質(zhì)城市宜居環(huán)境更均衡、更可感。借力老城改造、城市更新等行動，因地制宜打造一批公共停車場、電動車充電位。擬定《蒙自市停車泊位項(xiàng)目特許經(jīng)營實(shí)施方案》與業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)共同承接、履行蒙自市靜態(tài)交通投資、建設(shè)和運(yùn)營管理職能，通過整合蒙自市靜態(tài)交通行業(yè)資源，建立城市級停車管理平臺，為行業(yè)主管部門和車主提供準(zhǔn)確信息。通過不同區(qū)域停車收費(fèi)級差增加停車泊位使用的周轉(zhuǎn)率，減少違法占道停車、“僵尸車”等不文明現(xiàn)象，合理分流停車流，提高我市公共停車泊位、地下停車場和立體停車場的利用率和道路通暢率，還路于民。

　　5、強(qiáng)化黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，在打造高素質(zhì)執(zhí)法隊(duì)伍上勇毅前行。持續(xù)深化創(chuàng)建“城管家”綜合執(zhí)法黨建品牌，推動黨建與執(zhí)法深度融合，推動基層黨組織全面進(jìn)步全面過硬，探索各級干部能上能下機(jī)制，破解論資排輩問題，加強(qiáng)對外交流培訓(xùn)，在學(xué)用貫通、知行統(tǒng)一中砥礪政治品格，強(qiáng)化工作歷練，讓敢執(zhí)法、會辦案、善寫作、懂管理成為綜合執(zhí)法干部的鮮明特質(zhì)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制71人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全額保障58人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

　　車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入1745.90萬元，其中：一般公共預(yù)算1745.90萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年1495.63萬元對比，增加了250.27萬元，主要原因分析增加行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入1745.90萬元，其中：本年收入1745.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1745.90萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年1495.63萬元對比，增加了250.27萬元，主要原因分析增加行政運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1745.90萬元。財(cái)政撥款安排支出1745.90萬元，其中：基本支出1695.90萬元，與上年1445.63萬元對比，增加了250.27萬元，主要原因分析：其他保障經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出50萬元，與上年對比無變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，社會保障和就業(yè)支出104.06萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險費(fèi)用支出為主和其他保險費(fèi)用支出；衛(wèi)生健康支出84.95萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療互助費(fèi)用支出、在職人員醫(yī)療保險費(fèi)用支出為主和其他保險費(fèi)用支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1482.37萬元，主要用于在職人員工資支出、協(xié)勤人員勞務(wù)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支出；住房保障經(jīng)費(fèi)支出74.53萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個，政府采購預(yù)算總額22.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.13萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11.22萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43萬元，較上年增加0.45萬元，增加1.1%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少6.02萬元，下降66.74%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待300人次。

　　減少原因：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40萬元，較上年增加6.47萬元，增長19.30%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，較上年增加6.47萬元，增長19.3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增長原因：依據(jù)2022年油價有所上漲。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

　　3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排254.93萬元，與上年對比增加32.97萬元，主要原因：人員增加，導(dǎo)致工資、績效增加。主要用于行政人員工資、績效發(fā)放。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局資產(chǎn)總額640.24萬元，其中，流動資產(chǎn)540.68萬元，固定資產(chǎn)99.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.72萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛10輛，賬面原值38.77萬元；報廢報損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值40.50萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.4萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市城市綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表

   （附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301133400111