監(jiān)督索引號(hào)53250300943600000

　　蒙自市人民政府辦公室2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　十七、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　十八、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十九、部門(mén)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人民政府辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和市政府向州政府報(bào)告、請(qǐng)示的起草工作以及州委、州政府及其部門(mén)轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施決定事項(xiàng)；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)向市政府戶(hù)網(wǎng)站提供可以公開(kāi)的非涉密信息；負(fù)責(zé)市政府辦公室值班工作，及時(shí)向市政府及辦公領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報(bào)告重要情況。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、秘書(shū)六科、秘書(shū)七科、秘書(shū)八科、秘書(shū)九科、信息技術(shù)與政務(wù)公開(kāi)科、法律顧問(wèn)與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

　　所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市發(fā)展研究中心

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　負(fù)責(zé)起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、市級(jí)各部門(mén)規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究、及時(shí)反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制66人，其中：行政編制43人，工勤人員編制13人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有57人，其中：財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。

　　車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1209.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1209.06萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年1122.77萬(wàn)元對(duì)比增加86.29萬(wàn)元，主要原因分析是財(cái)政供養(yǎng)人員增加和調(diào)資。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1209.06萬(wàn)元，其中：本年收入1209.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1209.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年1122.77萬(wàn)元對(duì)比增加86.29萬(wàn)元，主要原因分析財(cái)政供養(yǎng)人員增加和調(diào)資。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1209.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1209.06萬(wàn)元，其中：基本支出1009.06萬(wàn)元，與上年976.77萬(wàn)元對(duì)比增加32.29萬(wàn)元，主要原因分析是財(cái)政供養(yǎng)人員增加及補(bǔ)調(diào)資；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，與上年146萬(wàn)元對(duì)比增加54萬(wàn)元，主要原因分析是增加支出預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：一般公共服務(wù)支出935.87萬(wàn)元，主要用于人員工資和部門(mén)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，與上年965.90萬(wàn)元對(duì)比，降低了30.03萬(wàn)元，減少了3.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出117.86萬(wàn)元，主要用于離休人員工資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障，與上年116.34萬(wàn)元對(duì)比，增加了1.52萬(wàn)元，增加了1.31%；住房保障支出73.87萬(wàn)元，主要用于住房公積金，與上年53.55萬(wàn)元對(duì)比，增加了20.32萬(wàn)元，增加37.95%；衛(wèi)生健康支出81.74萬(wàn)元，與上年75.71萬(wàn)元對(duì)比，增加了5.76萬(wàn)元，增加7.61%。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　我單位無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付款項(xiàng)，故無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.12萬(wàn)元，較上年33.52減少0.4萬(wàn)元，下降1.19%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人民政府辦公室2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。

　　增減變化原因：因前三年疫情，沒(méi)有安排因公出國(guó)出境，2023新安排預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　增減變化原因我單位接待功能劃到了蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局，故無(wú)接待預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民政府辦公室2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28.12萬(wàn)元，較上年16.76萬(wàn)元增加11.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.78%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，較上年增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬(wàn)元，較上年下降13.64萬(wàn)元，下降81.38%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　增減變化原因：2023年公務(wù)用車(chē)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，主要是2023年打算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)一輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　蒙自市人民政府辦公室2023年未安排重點(diǎn)項(xiàng)目，故為進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出，指為保證我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見(jiàn)建議辦理項(xiàng)目支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.三公經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排200萬(wàn)元，與上年146萬(wàn)元對(duì)比增加54萬(wàn)元，主要原因分析：2023年由于前三年疫情，沒(méi)有安排出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)，在2023年增加了5萬(wàn)元出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)預(yù)算，另外由于原來(lái)公務(wù)用車(chē)報(bào)廢，2023年打算購(gòu)置25萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)一輛，另外增加了公務(wù)用車(chē)使用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額182.23萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)172.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年70.27萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加117.97萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加130.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值21萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值21萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.23萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市人民政府辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件表19張）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300943600111