監(jiān)督索引號(hào)53250301147300000

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和市委、市人民政府的重大決策及工業(yè)部署，領(lǐng)導(dǎo)和組織工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)工作，承擔(dān)園區(qū)各項(xiàng)管理職責(zé)。

　　2、代表市人民政府管理園區(qū)各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施和投資項(xiàng)目的考察認(rèn)證，并提出核準(zhǔn)意見(jiàn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行建設(shè)工程招投標(biāo)、開(kāi)工、質(zhì)量監(jiān)督及工程驗(yàn)收等工作。

　　3、依據(jù)蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)總體規(guī)劃，擬定園區(qū)建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、開(kāi)發(fā)建設(shè)方案和園區(qū)年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

　　4、負(fù)責(zé)做好園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，建立園區(qū)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，為投資商提供咨詢(xún)服務(wù)。依照有關(guān)規(guī)定做好園區(qū)企業(yè)、項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作，檢查落實(shí)園區(qū)企業(yè)的各類(lèi)優(yōu)惠政策，加強(qiáng)企業(yè)管理，協(xié)調(diào)解決企業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法利益。

　　5、承擔(dān)編制園區(qū)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促落實(shí)市委、市人民政府有關(guān)企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠及獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)的職責(zé)，做好國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)籌措園區(qū)各類(lèi)建設(shè)資金。

　　6、承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中共蒙自市工業(yè)園區(qū)工作委員會(huì)、蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，為中共蒙自市委、蒙自市人民政府派出機(jī)構(gòu)，實(shí)行“一套班子、兩塊牌子”的管理體制，共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

　　所屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年，蒙自工業(yè)園區(qū)將緊緊圍繞全面目標(biāo)任務(wù)及產(chǎn)業(yè)定位，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快項(xiàng)目推進(jìn)力度，抓實(shí)招商引資工作，不斷發(fā)展壯大園區(qū)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，千方百計(jì)推動(dòng)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入181.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算181.28萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加39.03萬(wàn)元，主要原因是本年人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)納入本單位預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入181.28萬(wàn)元，其中：本年收入181.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款181.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加39.03萬(wàn)元，主要原因是本年人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)納入本單位預(yù)算。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出181.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出181.28萬(wàn)元，其中：基本支出171.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加39.03萬(wàn)元，主要原因是本年人員增加及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)納入本單位預(yù)算，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致，無(wú)增減變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 13.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加4.24萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加及人員增加。

　　2、2101101-行政單位醫(yī)療4.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加4.86萬(wàn)元，主要原因是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出本年納入部門(mén)預(yù)算。

　　3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療1.68萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加1.68萬(wàn)元，主要原因是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出本年納入部門(mén)預(yù)算。

　　4、2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加3.05萬(wàn)元，主要原因是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出本年納入部門(mén)預(yù)算。

　　5、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.50萬(wàn)元，主要原因是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出本年納入部門(mén)預(yù)算。

　　6、2150501-行政運(yùn)行114.31萬(wàn)元，主要用于行政單位的行政人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對(duì)比增加7.01萬(wàn)元，主要原因是調(diào)資及人員增加。

　　7、2150502-一般行政管理事務(wù)10.00萬(wàn)元，主要用于部門(mén)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比一致，無(wú)增減變化。

　　8、2150550-事業(yè)運(yùn)行23.49萬(wàn)元，主要用于單位所屬事業(yè)人員的工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對(duì)比增加13.24萬(wàn)元，主要原因是調(diào)資及人員增加。

　　9、2210201-住房公積金10.23萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對(duì)比增加4.44萬(wàn)元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)增加及人員增加。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.00萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.00萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待400人次。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年預(yù)算安排項(xiàng)目一個(gè)即業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算金額10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為根據(jù)市委、市政府關(guān)于對(duì)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策部署，持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園和有色金屬及新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快園區(qū)重大項(xiàng)目謀劃建設(shè)進(jìn)度，加大工作協(xié)調(diào)力度，不斷服務(wù)好園區(qū)企業(yè)，發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，壯大園區(qū)經(jīng)濟(jì)總量，推動(dòng)園區(qū)高效、快速發(fā)展。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2、支出功能分類(lèi)，主要根據(jù)政府職能分類(lèi)，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

　　3、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)設(shè)置類(lèi)、款兩級(jí)科目。

　　4、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　8、政府采購(gòu)，是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少30.72萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員工資保險(xiǎn)支出本年調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額491.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)472.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)18.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112.74萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少111.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少1.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301147300111