監(jiān)督索引號53250300955200000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會是市委領導管理政法工作的重要職能部門，主要職責是領導、監(jiān)督、協(xié)調、指導和服務全市政法工作。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置5個內設機構和政治處（隊伍建設科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調科、維穩(wěn)指導科、綜治督導和基層社會治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。

　　所屬單位2個，分別是：

　　1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會

　　2.蒙自市法學會機關

　　（三）重點工作概述

　　2023年市委政法委將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會貫徹黨的二十大精神，對標對表黨的二十大明確的奮斗目標、確定的各項任務，圍繞“堅持全面依法治國，推進法治中國建設”“推進國家安全體系和能力現(xiàn)代化，堅決維護國家安全和社會穩(wěn)定”兩個方面推動各項工作落實落細，鞏固黨的執(zhí)政地位、維護國家長治久安、保障人民安居樂業(yè)，發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預期、利長遠的保障作用，全面推動平安蒙自、法治蒙自邁上新臺階。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制23人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制2人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入608.51萬元，其中：一般公共預算608.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比減少93.50萬元，主要原因分析厲行節(jié)約，減少項目經(jīng)費預算。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入608.51萬元，其中：本年收入608.51萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款608.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少93.50萬元，主要原因分析厲行節(jié)約，減少項目經(jīng)費預算。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出608.51萬元。財政撥款安排支出608.51萬元，其中：基本支出458.51萬元，與上年對比增加36.50萬元，主要原因分析新增加2名事業(yè)人員；項目支出150.00萬元，與上年對比減少130.00萬元，主要原因為分析厲行節(jié)約，減少項目經(jīng)費預算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，一般公共服務支出一其他共產(chǎn)黨事務支出一行政運行326.59萬元，一般公共服務支出一其他共產(chǎn)黨事務支出一事業(yè)運行21.53萬元，主要用于人員工資、日常辦公及個人和家庭的補助等。一般公共服務支出一其他共產(chǎn)黨事務支出一其他共產(chǎn)黨事務支出150.00萬元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。社會保障的就業(yè)支出一行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.33萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位承擔部分的繳納。衛(wèi)生健康支出一行政事業(yè)單位醫(yī)療36.83萬元，住房保障支出一住房改革支出一住房公積金34.23萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會無省對下專項轉移支付情況。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額11.55萬元，其中：政府采購貨物預算11.55萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計24.10萬元，較上年減少9.16萬元，下降27.54%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增加變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年一致，無變化。

　　（二）公務接待費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年公務接待費預算為10.00萬元，較上年減少9.05萬元，下降47.51%，國內公務接待批次為10次，共計接待100人次。

　　減少原因厲行節(jié)約，減少公務接待費開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年公務用車購置及運行維護費為14.10萬元，較上年減少0.11萬元，下降1.00%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無增加減少；公務用車運行維護費14.10萬元，較上年減少0.11萬元，下降0.78%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

　　減少原因為厲行節(jié)約，減少公務用車購置及運行維護費開支。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年無重點項目預算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　2、社會保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補貼、公用經(jīng)費等支出。

　　3、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

　　4、基本支出，指為保證單位正常運轉而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療保險費、住房公積金等人員經(jīng)費和辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

　　5、因公出國（境）費指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。因公出國因（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等；公務接待費反映單位按照規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年機關運行經(jīng)費安排38.08萬元，與上年對比減少3.00萬元，主要原因分析為厲行節(jié)約，減少機關運行經(jīng)費預算支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會資產(chǎn)總額79.96萬元，其中，流動資產(chǎn)24.18萬元，固定資產(chǎn)55.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.80萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值28.63萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值0.65萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會2023年部門預算表

  （附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300955200111