監(jiān)督索引號53250300943400000

蒙自市信訪局2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分  蒙自市信訪局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分  蒙自市信訪局2023年部門預算表

　　一、部門財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉移支付預算表

　　十四、對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分  蒙自市信訪局2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　蒙自市信訪局是負責處理群眾來信、來訪、來電的工作機構，負責處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向上級機關和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調查研究，提出解決問題的建議。

　　（二）機構設置情況

　　我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、辦信接訪科和督辦和網(wǎng)上信訪科。

　　所屬單位1個，分別是：

　　1.蒙自市視頻接訪中心

　　（三）重點工作概述

　　1.保障機關日常運轉。包括開展創(chuàng)建文明城市、鄉(xiāng)村振興、組織人事、機構編制、文電、會務、機要、檔案、保密、政務公開、后勤、財務和資產管理、離退休人員服務等工作。

　　2.負責對群眾來信來訪接待工作，依法分類處理群眾來信來訪反映的信訪事項，轉送、交辦重要來信來訪事項。負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作，網(wǎng)絡途徑提出的信訪事項的受理、交辦工作。

　　3.負責綜合協(xié)調和指導全市信訪工作，組織開展聯(lián)合接訪，承擔信訪事項督查督辦、復查復核和信訪積案化解工作。負責信訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析、重要敏感信訪信息收集、研判、預警，信訪矛盾糾紛排查工作。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2023年部門財務總收入257.35萬元，其中：一般公共預算257.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加6.06萬元，同比增長2.41%，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算，基本支出增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入257.35萬元，其中：本年收入257.35萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款257.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加6.06萬元，同比增長2.41%，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算，基本支出增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出257.35萬元。財政撥款安排支出257.35萬元，其中：基本支出237.35萬元，與上年對比增加51.06萬元，同比增長27.41%，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算，基本支出增加；項目支出20萬元，與上年對比減少45萬元，同比下降69.23%，主要原因是2023年項目經費減少。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為146.53萬元，主要用于行政人員的人員經費與公用經費支出。與上年相比增加16.63萬元，同比增長12.8%，主要原因是人員工資薪金增加。

　　2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2023年預算數(shù)為20萬元，主要用于信訪日常工作支出和維穩(wěn)工作支出。與上年相比減少45萬元，同比下降69.23%，主要原因是2023年項目經費減少。

　　3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為32.81萬元，主要用于事業(yè)人員的人員經費支出。與上年相比增加3.7萬元，增長12.71%，主要原因是人員工資薪金增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為0.12萬元，主要是用于行政離退休人員相關工作經費。與上年相比持平。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為22.47萬元，主要是用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位部分。與上年相比增加6.37萬元，同比增長39.57%，主要原因是人員工資增加導致繳費基數(shù)增加。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為8.55萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險。與上年相比增加8.55萬元，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為2.3萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險。與上年相比增加2.3萬元，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為5.71萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的公務員醫(yī)療補助。與上年相比增加5.71萬元，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為0.98萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的大病保險。與上年相比增加0.98萬元，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為17.89萬元，主要用于由單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比增加7.59萬元，同比增長73.69%，主要原因是人員工資增加導致繳費基數(shù)增加。

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　1.工資福利支出222萬元，與上年相比增加49.51萬元，增長49.51%，主要原因是今年醫(yī)保納入部門預算。

　　2.商品和服務支出35.35萬元，與上年相比減少35.42萬元，下降50.05%，主要原因是2023年項目經費減少。

　　五、對下專項轉移支付情況

　　蒙自市信訪局列入對下專項轉移支付項目清單的項目金額為0萬元。

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1.6萬元，其中：政府采購貨物預算1.6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市信訪局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.08萬元，較上年減少10.94萬元，下降84.02%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市信訪局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　2022年和2023年都沒有因公出國（境）安排，因此預算沒有增減變動。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市信訪局2023年公務接待費預算為0.3萬元，較上年減少8.72萬元，下降96.67%，國內公務接待批次為4次，共計接待20人次。

　　減少原因是蒙自市信訪局遵循厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務接待的范圍和數(shù)量。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市信訪局2023年公務用車購置及運行維護費為1.78萬元，較上年減少2.22萬元，下降55.5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費1.78萬元，較上年減少2.22萬元，下降55.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

　　減少原因是蒙自市信訪局遵循厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務用車運行維護費。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　蒙自市信訪局2023年無市級重點項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務：指政府部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出，如“信訪事務”。

　　2.“三公”經費：指政府部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　3.機關運行經費：指為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排中的“商品和服務支出”經費。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市信訪局2023年機關運行經費安排35.35萬元，與上年相比減少35.42萬元，下降50.05%，主要原因是2023年項目經費減少。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市信訪局資產總額27.14萬元，其中，流動資產0.18萬元，固定資產26.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少45.95萬元，其中固定資產減少0.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產15項，賬面原值6.79萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

　　鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分  蒙自市信訪局2023年部門預算表 

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300943400111