第一部分 共青團蒙自市委2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團工作，加強對青年的政治引領(lǐng)，深入推進全面從嚴治團，組織共青團組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

　　（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團體進行監(jiān)督管理。

　　（3）負責(zé)研究指導(dǎo)團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)進行規(guī)劃和管理。

　　（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

　　（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

　　（6）負責(zé)共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

　　（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護和發(fā)展全國各族青年之間的平等團結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

　　（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

　　（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負責(zé)與國外青少年團體、政府青年機構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團體的交流工作。

　　（10）配合政法機關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

　　（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護青少年，開展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動。

　　（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位基本性質(zhì)為行政機關(guān)，部門共設(shè)置三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　1.深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，用黨的初心使命感召青年。一是加強“紅色小蜜蜂”宣講陣地建設(shè)，常態(tài)化開展宣講活動。堅持把學(xué)史和育人有機結(jié)合，聚焦黨的創(chuàng)新理論、聚焦黨的二十大精神等重大主題開展宣講，不斷創(chuàng)新宣講方式，豐富宣講內(nèi)容，教育引導(dǎo)蒙自各民族青少年鑄牢中華民族共同體意識，感黨恩、聽黨話、跟黨走，成長為建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強國的主力軍。二是聚焦主責(zé)主業(yè)，培養(yǎng)社會主義建設(shè)者和接班人，推動紅色基因代代相傳。認真組織“青年大學(xué)生”和“少先隊愛學(xué)習(xí)”線上學(xué)習(xí)教育活動，推動全市團員青年、少先隊員學(xué)習(xí)，引導(dǎo)蒙自青年向上向善。幫助未成年人樹立正確的社會主義核心價值觀。三是強化榜樣引領(lǐng)，積極組織“兩紅兩優(yōu)”評選，深入推進紅領(lǐng)巾獎?wù)略u選表彰工作。在全市各中小學(xué)廣泛市開展“爭做新時代好隊員”等主題教育活動，廣泛宣傳“新時代好少年”“紅領(lǐng)巾獎?wù)隆薄皟?yōu)秀少先隊員”等評選活動，為廣大未成年人樹立可親可敬可學(xué)的榜樣、示范引領(lǐng)青少年向上向善。

　　2.高位推動全國青年發(fā)展型縣域試點創(chuàng)建工作。以學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨的二十大為引領(lǐng)，堅持黨管青年，聚焦“城市對青年更友好、青年在城市更有為”目標(biāo)，圍繞建設(shè)青年發(fā)展型縣域試點相關(guān)要求，按照黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主責(zé)、共青團協(xié)調(diào)、各方齊抓共管青年發(fā)展事務(wù)的工作思路，堅持高位謀劃推動，充分凝聚發(fā)展共識。實施“青年安居、學(xué)子留蒙、城市融入”三項工程，解決青年最關(guān)心關(guān)切的住房、就業(yè)、城市融入等難題。推進“青年領(lǐng)潮、青年逐夢、青年建功、青年賦能、青年樂活”五項行動，在全社會營造關(guān)心支持青年發(fā)展的良好氛圍。進一步激發(fā)“人”的活力、強化“產(chǎn)”的優(yōu)勢、提升“城”的功能，讓“青年蒙自”成為靚麗名片、“蒙自青年”成為榮譽象征，實現(xiàn)城市與青年雙向奔赴，將蒙自打造成為“青春夢想、成長成才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的活力之城”，建設(shè)成為紅河州乃至云南省青年發(fā)展型城市先行區(qū)。

　　3.繼續(xù)關(guān)心關(guān)愛青少年健康成長。一是抓好希望工程中心工作，動員更多社會力量參與到關(guān)愛幫扶行動中來，開展助學(xué)、助殘、圓夢、陪伴等關(guān)愛活動，滿足困難青少年群體生活需求，助力青少年成長成才。二是用好蒙自市關(guān)心下一代工作力量，進一步做好維護青少年合法權(quán)益，開展好青少年法制教育，凈化未成年人成長的社會環(huán)境。持續(xù)開展閑散青少年法制教育工作，增強閑散青少年的法制觀念，使閑散青少年懂得違法和犯罪行為對個人、家庭、社會造成的危害，樹立遵紀守法和防范犯罪的意識。 

　　4.打造特色青年志愿服務(wù)品牌，弘揚新時代文明實踐正能量。組織好現(xiàn)有的8支青年志愿服務(wù)隊伍，積極動員一切青春力量，弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿服務(wù)精神。聚焦創(chuàng)建全國文明城市、愛國衛(wèi)生7個專項行動、黨史學(xué)習(xí)教育、生態(tài)文明建設(shè)、關(guān)心關(guān)愛青少年群體、應(yīng)急救援等關(guān)鍵領(lǐng)域，探索形式多樣、喜聞樂見的群眾性志愿服務(wù)活動進社區(qū)、學(xué)校、少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)等，切實增強群眾的幸福感、獲得感，擦亮蒙自青年志愿服務(wù)品牌。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制7人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制1人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年共青團蒙自市委財務(wù)總收入320.83萬元，其中：一般公共預(yù)算320.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加85.17萬元，主要原因分析其一為2023年度西部計劃地方項目志愿者單位承擔(dān)部分社會保險費增加；其二為在職在編人員增加、工資福利及社會保險基數(shù)增大；其三2023年為推動團的各項工作深入開展將持續(xù)豐富相關(guān)主題活動，各類活動經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年共青團蒙自市委財政撥款收入320.83萬元，其中:本年收入320.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款320.83萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加85.17萬元，主要原因分析其一為2023年度西部計劃地方項目志愿者單位承擔(dān)部分社會保險費增加；其二為在職在編人員增加、工資福利及社會保險基數(shù)增大。其三2023年為推動團的各項工作深入開展將持續(xù)豐富相關(guān)主題活動，各類活動經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　共青團蒙自市委預(yù)算總支出320.83萬元。財政撥款安排支出320.83萬元，其中：基本支出265.83萬元，與上年對比增加92.17萬元，主要原因分析是一為2023年度西部計劃地方項目志愿者單位承擔(dān)部分社會保險增加；其二為在職在編人員增加、工資福利及社會保險基數(shù)增大；項目支出55萬元，與上年對比減少7萬元，主要原因分析是2023年重點項目有變動，同時適當(dāng)調(diào)減部分項目支出額度。其三2023年為推動團的各項工作深入開展將持續(xù)豐富相關(guān)主題活動，各類活動經(jīng)費增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2012901行政運行120.93萬元，其主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括行政人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；2012950事業(yè)運行10.81萬元，包括事業(yè)人員的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費；2012999其他群眾團體事務(wù)支出143.53萬元，用于辦公費、印刷費、水電費等日常辦公經(jīng)費以及西部計劃志愿者生活補助、社會保險費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.36萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.73萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費；2101101行政單位醫(yī)療7.06萬元，用于單位行政人員醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療0.75萬元用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助3.65萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員大病保險、工傷保險繳費；2210201住房公積金13.43萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費。

    五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　我單位無此情況。

　　（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

　　我單位無此情況。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我單位無此情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　共青團蒙自市委2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年減少3.99萬元，下降72.68%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　共青團蒙自市委2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　共青團蒙自市委2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.5萬元，較上年減少3.99萬元，下降72.68%，2022年國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待7人次。

　　減少原因為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行公務(wù)開支，減少接待費用。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　共青團蒙自市委2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　1.青年友好城市創(chuàng)建經(jīng)費。圍繞建設(shè)青年發(fā)展型縣域試點相關(guān)要求，按照黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主責(zé)、共青團協(xié)調(diào)、各方齊抓共管青年發(fā)展事務(wù)的工作思路，力爭到2023年城市青年規(guī)劃工作機制進一步健全、青年發(fā)展政策體系進一步完善,形成一批青年實事項目和青年工作品牌。促進青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、促進各族青少年情感融合、思想文化認同，促進社會組織的發(fā)展。培養(yǎng)一批能有效推進蒙自發(fā)展的青年人才。努力讓青年優(yōu)先發(fā)展理念成為社會普遍共識，讓城市對青年更友好、讓青年在城市更有為，把蒙自建設(shè)成為全國青年發(fā)展型縣域建設(shè)先行示范區(qū)。

　　2.團市委（含關(guān)工委）工作經(jīng)費。促進重點貧困村青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、就地發(fā)展產(chǎn)業(yè)為重點，積極參與鄉(xiāng)村振興建設(shè)。促進各族青少年情感融合、思想文化認同。為青年提供便捷的線下服務(wù)項目。嘗試社會化運作項目，推動政府購買服務(wù)工作社會化，促進社會組織的發(fā)展。培養(yǎng)一批能有效推進蒙自發(fā)展的青年人才。

　　3.預(yù)防未成年人違法犯罪（含未保委）工作經(jīng)費。建立“黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門分工協(xié)作、共青團組織齊抓共管、全社會共同參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，實現(xiàn)預(yù)防未成年人違法犯罪工作制度化、規(guī)范化、社會化;建立具有蒙自特色的預(yù)防未成年人違法犯罪教育體系，健全學(xué)校、家庭、社會相結(jié)合的教育網(wǎng)絡(luò);創(chuàng)造良好的未成年人成長環(huán)境，努力消除誘發(fā)未成年人違法犯罪的土壤和條件，促進未成年人健康成長，思想道德素質(zhì)普遍提高，法治意識普遍增強，違法犯罪率逐步下降。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　3.基本支出，指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　5."三公"經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　共青團蒙自市委2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排9.81萬元，與上年對比減少18.23萬元，主要原因分析為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關(guān)運行經(jīng)費開支。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，共青團蒙自市委資產(chǎn)總額32.49萬元，其中，流動資產(chǎn)4.81萬元，固定資產(chǎn)27.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年1月份相比，本年資產(chǎn)總額減少17.66萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值6.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 共青團蒙自市委2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300971200111