監(jiān)督索引號53250300921300000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算表

　　一、部門財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1、貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，對蒙自市的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查研究；向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出工作意見建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

　　2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對民主黨派的方針、政策；落實中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派人士通報有關(guān)精神；支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。

　　3、貫徹落實國家民族宗教方針、政策；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)工作。

　　4、開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　5、負責黨外人士政治安排；會同有關(guān)部門做好黨外人士培養(yǎng)、考察、選拔、推薦和安排；負責做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)；協(xié)助民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理。

　　6、調(diào)查、研究和反映蒙自市非公有制經(jīng)濟代表人士情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、引導教育非公有制經(jīng)濟代表人士，并積極開展思想政治工作。

　　7、調(diào)查研究蒙自市黨外知識分子代表人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人士。

　　8、負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受市委委托，領(lǐng)導和指導市工商聯(lián)、市僑聯(lián)、市中華職教社工作。

　　9、完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨派工商新的社會階層人士科、臺僑事務(wù)科、信息中心。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部市民宗局圍繞“提升蒙自首位度”目標，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域力量，深化改革創(chuàng)新，推動工作項目化、清單化、品牌化發(fā)展，工作不斷開新局、建新功。

　　1、持續(xù)推進“同心筑蒙·政黨同向”多黨合作品牌精細化建設(shè)。一是支持發(fā)揮自身職能作用，做好民主協(xié)商。二是搭建政治參與平臺，做好黨外干部培養(yǎng)。三是做好政治安排和代表人士推薦培養(yǎng)。四是夯實民主黨派基層組織建設(shè)。

　　2、持續(xù)推進“同心筑蒙·民族同行”品牌建設(shè)行動。堅持以“中華民族一家親，同心共筑中國夢”為總目標，全面貫徹黨的民族宗教工作方針政策。一是加強中華民族共同體建設(shè)。二是推進民族宗教治理能力現(xiàn)代化。

　　3、持續(xù)推進“同心筑蒙·政企同心”民營經(jīng)濟品牌提升建設(shè)。一是優(yōu)化營商環(huán)境激發(fā)市場活力。二是強化理想信念踐行社會責任。

　　4、持續(xù)推進“同心筑蒙·新階同創(chuàng)”新的社會階層人士品牌覆蓋建設(shè)。一是加強引導搭建履職平臺。二是部門聯(lián)動助力社會和諧。三是建設(shè)“網(wǎng)上新階層”工作平臺。四是發(fā)揮優(yōu)勢組織參與社會活動。

　　5、持續(xù)提升臺僑服務(wù)新水平。以“僑心向黨·喜迎二十大”等活動為切入點，通過多種形式向僑界廣泛宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想；依法依規(guī)共計對臺胞臺屬、抗戰(zhàn)老兵和歸僑僑眷等124人進行慰問；解決臺胞、歸僑子女問題4件；組織開展涉僑法律法規(guī)學習活動7次，360人次參加。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制16人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入358.46萬元，其中：一般公共預算358.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加了31.58萬元，增加9%，增加的主要原因：2023年增加了1人，提高了養(yǎng)老保險和住房公積金。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入358.46萬元，其中：本年收入358.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款358.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加了31.58萬元，增加9%，增加的主要原因：2023年增加了1人，提高了養(yǎng)老保險和住房公積金。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出358.46萬元。財政撥款安排支出358.46萬元，其中：基本支出278.46萬元，與上年對比增加38.46萬元，增加16%，主要原因：2023年增加了1人，提高了養(yǎng)老保險繳費和住房公積金；項目支出80萬元，與上年對比減少6.88萬元，減少7.92%，主要原因：受經(jīng)濟發(fā)展影響，減少工作經(jīng)費。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1、2013401款（行政運行）2023年預算數(shù)是194.58萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年相比增加16.16萬元，增加9.05%，增加的主要原因：2023年調(diào)入1人，因此增加了人員經(jīng)費支出。

　　2、2013405款（事業(yè)運行）2023年預算數(shù)是14.35萬元，主要用于職工工資、失業(yè)保險等人員經(jīng)費及辦公費。與上年相比增加了1.08萬元，增加8.14%，增加的原因是：2023年增加人員工資標準。

　　3、2013499款（其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出）2023年預算數(shù)是80萬元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、考察費等日常公用經(jīng)費，與上年減少6.88萬元。減少8.6%，減少的主要原因是：受經(jīng)濟發(fā)展影響，減少工作經(jīng)費。

　　4、2080501款（行政單位離退休）2022年預算數(shù)是0.42萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。與上年相比減少15.11萬元，減少97.29%，減少的原因是：2022年本單位有離休費，2022年4月離休人員死亡，2023年減少離休費。

　　5、2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2023年預算數(shù)是26.03萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年相比增加6.11萬元，增加30.67%，增加的原因是：2023年提高了養(yǎng)老保險繳費。

　　6、2101101款（行政單位醫(yī)療）2023年預算數(shù)是11.83萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：屬新增加的科目。

　　7、2101102款（事業(yè)單位醫(yī)療）2023年預算數(shù)是0.92萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：屬新增加的科目。

　　8、2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補助）2023年預算數(shù)是8.36萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：屬新增加的科目。

　　9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2023年預算數(shù)是1.27萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比：屬新增加的科目。

　　10、2210201款（住房公積金）2023年預算數(shù)是20.69萬元，主要用于在職人員公積金。與上年相比增加7.83萬元，增加60.87%，增加的主要原因是：2023年調(diào)入1人，提高住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　2023年，本單位沒有對下專項轉(zhuǎn)移支付。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額1.9萬元，其中：政府采購貨物預算1.9萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8萬元，較上年減少12.15萬元，下降60.3%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年因公出國（境）費預算為4萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組1個，因公出國（境）6人次。

　　增減變化原因：與2022年持平。

　　（二）公務(wù)接待費

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年公務(wù)接待費預算為4萬元，較上年減少10.15萬元，下降71.73%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計接待597人次。

　　增減變化原因：規(guī)范接待標準，減少接待批次和人員。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年減少2萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年減少2萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因：2023年，本部門沒有公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運行維護費。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　本單位2022年的所有項目中，沒有重點項目，所以不做重點項目預算績效目標。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

　　2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

　　3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫恤金的支出。

　　4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

　　5、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

　　7、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　市委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排20.04萬元，與上年對比增加1.44萬元，增加7.74%，主要原因：2023年調(diào)入1人，增加了公務(wù)費、公務(wù)交通補助等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額18.08萬元，其中，流動資產(chǎn)0.42萬元，固定資產(chǎn)17.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2023年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300921300111