監(jiān)督索引號53250301147200000

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　我單位為與市級財政直接發(fā)生經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的一級預(yù)算單位，是市人民政府的工作部門。從我市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要，從建立社會主義市場經(jīng)濟體制的要求，從蒙自市供銷合作社聯(lián)合社自身改革的需要出發(fā)，緊緊圍繞把蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正辦成農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織這個目標(biāo)，以理順組織體制，抓好開放辦社，強化服務(wù)功能，搞活商品流通，增加農(nóng)民收入，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟為重點，使蒙自市供銷合作社聯(lián)合社真正成為農(nóng)民的合作經(jīng)濟組織，真正成為黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁，成為把千家萬戶的小農(nóng)生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場緊密連接的紐帶。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社的主要職能：一是負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)；二是負(fù)責(zé)組織發(fā)展和管理區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，并對聯(lián)合社、成員社的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)、管理和服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)管理社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導(dǎo)科、財會統(tǒng)計科。所屬單位0個。

　　（三）重點工作概述

　　2023年重點工作任務(wù)介紹，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。行政單位0個，內(nèi)設(shè)三科一室（辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作指導(dǎo)科和財會統(tǒng)計科）。

　　截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制（參公編制）10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入273.1萬元，其中：一般公共預(yù)算273.1萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年263.54萬元對比增加9.65萬元，主要原因是財政調(diào)整預(yù)算資金，所以增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年部門財政撥款收入273.19萬元，其中：本年收入273.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款273.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年預(yù)算數(shù)263.54萬元對比增加9.65萬元，增長3.66％。增加的主要原因：一是2022年內(nèi)在職人員調(diào)入2人、調(diào)出2人、退休1人導(dǎo)致增加；二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加1.88萬元；三是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加0萬元；四是住房公積金上繳基數(shù)調(diào)整4.35萬元；五是項目支出減少5萬元，主要圍繞為“三農(nóng)”服務(wù)為重點，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出273.18萬元。財政撥款安排支出273.18萬元，其中：基本支出268.18萬元，與2022年基本支出253.54萬元對比。多了14.64萬元，主要原因是在職人員變動；項目支出5.00萬元，與2022年項目支出10.00萬元對比，減少5.00萬元主要原因是財政審批預(yù)算。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.208（類）05（款）01（項）歸口管理的行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為25.04萬元，主要是用于行政退休人員發(fā)放差額工資，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.06萬元，主要是2023年退休人員增加。

　　2.208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休2021年預(yù)算數(shù)為5.50萬元，主要是用于事業(yè)退休人員發(fā)放差額工資，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.00萬元，無變動。

　　3.208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為20.07萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.88萬元，主要是因為在2022年里在職人員基數(shù)調(diào)整增加，全年預(yù)算支出增加。

　　4.208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為15.99萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.00萬元，無變動。

　　5.216（類）02（款）01（項）行政運行2023年預(yù)算數(shù)為167.9萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.19萬元，主要是2022年里在職人員退休減少2人，3月退休1人，10月退休1人。

　　6.221（類）02（款）01（項）住房公積金，2023年預(yù)算數(shù)為16.14萬元，主要用于在職人員住房公積金，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.35萬元。主要是2021年里在職人員退休減少1人和在職人員調(diào)入2人調(diào)出2人的產(chǎn)生變動。

　　7.210（類）11（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療，2023預(yù)算數(shù)為21.83萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療互助費用支出、行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

　　8.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤（遺屬補助），2023預(yù)算數(shù)為0.71萬元，較上年預(yù)算支出持平。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.85萬元，較上年4.85萬元一致，無增減變動，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年4.85萬元一致，無增減變動，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待200人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。　　

   2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

　　3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運行等方面的收支預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.28萬元，比上年同期17.51萬元減少1.23萬元，下降7.02%，主要用于①辦公經(jīng)費3.5比上年同期6.4萬元減少2.9萬元，下降45.31%，主要是每年訂報刊、雜志，水費、電費，殘疾人就業(yè)保障金，電話費，為農(nóng)民專業(yè)合作社提供財會服務(wù)、所產(chǎn)生的電腦及打印機維護，紙張等費用。②差旅費1萬元（項目支出的工作經(jīng)費），比上年同期5萬元減少4萬元，下降80%，主要是參加省、州供銷社系統(tǒng)召開的各種會議和培訓(xùn)會的出差。③工會經(jīng)費1.78萬元，比上年同期1.88萬元減少0.1萬元，下降5.31%，④其他交通費用10.2萬元。⑤公務(wù)接待費4.85萬元，與上年同期持平，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額22.37萬元，其中，流動資產(chǎn)4.66萬元，固定資產(chǎn)17.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.2萬元，其中：固定資產(chǎn)減少1.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值103.88萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算表

　　（附表17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301147200111