監(jiān)督索引號53250300931500000

　　蒙自市司法局2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 蒙自市司法局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市司法局2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市司法局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的全面依法治市中長期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

　　2.負(fù)責(zé)國家有關(guān)部門和省州政府、市人大常委會征求市政府意見的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理。

　　3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)市政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理。

　　4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織開展依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動人民參與和促進(jìn)法制建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)和管理司法所。

　　5.指導(dǎo)管理、組織實施社區(qū)矯正工作，參與開展刑滿釋放人員安置幫教。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督管理律師、公證工作，負(fù)責(zé)組織開展法律援助、基層法律服務(wù)等。

　　7.規(guī)劃和推進(jìn)法治人才隊伍建設(shè)。

　　8.承擔(dān)本部門信息化建設(shè)工作。

　　9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科、公共法律服務(wù)管理科、科技信息科；派出機(jī)構(gòu)13個，分別是13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）司法所；下屬事業(yè)單位1個：蒙自市公證處。

　　所屬事業(yè)單位1個，分別是：

　　1.蒙自市公證處

　　（三）重點工作概述

　　1.堅持法治保障機(jī)制。以深入貫徹落實《法治蒙自建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》《蒙自市法治政府建設(shè)實施意見（2021—2025年）》《蒙自市法治社會建設(shè)實施方案（2021—2025年）》為牽引，構(gòu)建更完善法治保障機(jī)制，為推動蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展增強(qiáng)新動能。

　　2.發(fā)揮好政府法律顧問的作用。完善政府法律顧問考核機(jī)制，參與政府法律事務(wù)，推進(jìn)政府依法行政是政府法律顧問的職責(zé)所在，完善政府法律顧問考核機(jī)制，明確政府法律顧問工作標(biāo)準(zhǔn)，制定考核流程，發(fā)揮考核的引領(lǐng)作用，實行優(yōu)勝劣汰。

　　3.積極爭創(chuàng)法治政府。認(rèn)真組織實施《法治政府建設(shè)實施綱要（2021—2025年）》，始終把法治政府建設(shè)作為全面依法治市的重點任務(wù)和主體工程來抓，推動有效市場和有為政府相結(jié)合，法治政府建設(shè)得到全面縱深推進(jìn)。2023年，能成功入圍云南省法治政府建設(shè)示范市創(chuàng)建候選地區(qū)。

　　4.持續(xù)推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查，依法依規(guī)清理不合法規(guī)范性文件；嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)詐騙、金融領(lǐng)域犯罪等危害市場的犯罪活動，營造良好市場環(huán)境；健全公共法律服務(wù)體系，提升法律服務(wù)水平；加強(qiáng)法治隊伍培訓(xùn)，補(bǔ)齊執(zhí)法隊伍不足短板。

　　5.推動“八五”普法規(guī)劃落實。緊扣國家、省和州“八五”普法規(guī)劃，開展“服務(wù)大局普法行”主題宣傳，推動憲法、民法典常態(tài)化宣傳，組織線上普法專項答題活動，組織4.15"12.4等重要節(jié)點集中宣傳。充分發(fā)揮普法主管部門“統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核”職能，全面修訂州級部門普法責(zé)任清單，建立普法責(zé)任清單、重要普法節(jié)點提示單、重點任務(wù)督辦單、履行普法責(zé)任評價書“三單一書”工作體系和“誰執(zhí)法誰普法”責(zé)任單位年度履職報告評議制度，推進(jìn)普法責(zé)任制全面落實。加大“以案釋法”力度，進(jìn)一步落實法官、檢察官、行政復(fù)議人員、行政執(zhí)法人員、律師等以案釋法制度，持續(xù)組織普法典型案例公開發(fā)布。

　　6.聚焦主業(yè)營造法治化營商環(huán)境。開展法律援助企行動，為企業(yè)提供勞動關(guān)系、安全生產(chǎn)、權(quán)益保護(hù)等方面的法律服務(wù)。開通“涉企案件綠色通道”，盡量優(yōu)先立案、優(yōu)先送達(dá)、優(yōu)先調(diào)解、優(yōu)先審理、優(yōu)先執(zhí)行。開展省委全面依法治省委員會“優(yōu)化法治化營商環(huán)境服務(wù)民營企業(yè)發(fā)展”督察整改工作，進(jìn)一步優(yōu)化法治化營商環(huán)境。積極激發(fā)公證新活力。落實全省公證執(zhí)業(yè)區(qū)域一體化改革工作，探索公正機(jī)構(gòu)改革工作，拓展和創(chuàng)新金融領(lǐng)域、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等公正服務(wù)義務(wù)，加強(qiáng)公正質(zhì)量監(jiān)管，強(qiáng)化執(zhí)業(yè)風(fēng)險防控。

　　7.加快現(xiàn)代化公共法律服務(wù)體系建設(shè)。推進(jìn)公共法律服務(wù)三大平臺融合發(fā)展，健全完善線上線下一體化服務(wù)模式，以智能化信息技術(shù)推動公共法律服務(wù)模式創(chuàng)新，逐步實現(xiàn)“辦事不求人、流程網(wǎng)上走、審核不見面、材料一次清、過程可溯源、進(jìn)度隨身查、結(jié)果隨時看”的服務(wù)功能。貫徹落實法律援助法，加強(qiáng)法律援助服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督，推廣使用跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺，實現(xiàn)公檢法機(jī)關(guān)和法律援助機(jī)構(gòu)辦案信息互聯(lián)互通。持續(xù)深化鄉(xiāng)村振興“強(qiáng)邊固防”活動，打通服務(wù)群眾“最后一米”，進(jìn)一步完善提升覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效、均等普惠的現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系。

　　8.加大矛盾糾紛源頭防范化解力度。深入學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實《云南省矛盾糾紛多元化解條例》《云南省紅河哈尼族彝族自治州矛盾糾紛多元化解促進(jìn)條例》，堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，堅持末端處理和前端治理相結(jié)合，健全矛盾糾紛源頭治理、風(fēng)險評估、預(yù)測預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)好各人民調(diào)解組織，充分發(fā)揮其化解矛盾糾紛基礎(chǔ)作用。健全完善覆蓋醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、旅游消費、婦女兒童權(quán)益保護(hù)、環(huán)境污染、民商事等領(lǐng)域行業(yè)性專業(yè)性人民調(diào)解組織，推動個人調(diào)解工作室、律師調(diào)解工作室，大力發(fā)展專職人民調(diào)解員隊伍，形成多層次、寬領(lǐng)域、廣覆蓋的人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)。聚焦重點領(lǐng)域、重點行業(yè)矛盾糾紛，健全常態(tài)化排查和專項調(diào)處化解機(jī)制，切實把矛盾糾紛吸附在當(dāng)?shù)亍⒒庠诨鶎印⑾诿妊繝顟B(tài)。健全矛盾解紛多元化解機(jī)制，進(jìn)一步完善訴前委派調(diào)解，完善訴調(diào)、訪調(diào)、警調(diào)對接機(jī)制，參與打造“綜合性”“一站式”多元調(diào)解平臺，構(gòu)建人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解、公證、行政裁決、行政復(fù)議等優(yōu)勢互補(bǔ)、有機(jī)銜接、協(xié)調(diào)聯(lián)動的工作格局。今年積極向州級申報新時代“楓橋式”司法所創(chuàng)建名額，力爭在山區(qū)和壩區(qū)各創(chuàng)建一個“楓橋式”司法所，“十四五”實現(xiàn)全域創(chuàng)建。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制52人，其中：行政編制41人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有52人，其中：財政全額保障52人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

　　車輛編制13輛，實有車輛13輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1257.34萬元，其中：一般公共預(yù)算1257.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加236.68萬元，增長23.19%，主要原因是增加基本支出，其中增加人員經(jīng)費417.99萬元，本年人員變動增加工資、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費和住房公積金，本年人員經(jīng)費中包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分；減少公用經(jīng)費57.81萬元，本年公用經(jīng)費中不包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1257.34萬元，其中：本年收入1257.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1257.34萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加236.68萬元，增長23.19%，主要原因是增加基本支出，其中增加人員經(jīng)費417.99萬元，本年人員變動增加工資、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費和住房公積金，本年人員經(jīng)費中包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分；減少公用經(jīng)費57.81萬元，本年公用經(jīng)費中不包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1257.34萬元。財政撥款安排支出1257.34萬元，其中：基本支出1193.34萬元，與上年對比增加247.68萬元，增長26.19%，主要原因是增加基本支出，其中增加人員經(jīng)費417.99萬元，本年人員變動增加工資、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費和住房公積金，本年人員經(jīng)費中包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分；項目支出64萬元，與上年對比減少11萬元，主要原因是市財政批復(fù)減少11萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　（一）公共安全支出－－行政運行（2040601款）支出752.41萬元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員和聘用輔警人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加66.92萬元，增幅9.76%，其主要原因是人員變動增加工資支出，以及本年人員經(jīng)費中包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分。

　　（二）公共安全支出－－基層司法（2040604款）業(yè)務(wù)支出25萬元，主要用于開展宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教工作等項目支出。與上年相比一致。

　　（三）公共安全支出－－普法宣傳（2040605款）業(yè)務(wù)支出10萬元，主要用于開展依法治市及普法宣傳教育工作等項目支出。與上年相比減少5萬元，主要是減少了依法治市工作經(jīng)費。

　　（四）公共安全支出－－法律援助（2040607款）業(yè)務(wù)支出10萬元，主要用于開展法律援助工作等方面項目支出。與上年相比一致。

　　（五）公共安全支出－－社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務(wù)支出5萬元，主要用于開展社區(qū)矯正工作等方面項目支出。與上年相比一致。

　　（六）公共安全支出－－法治建設(shè)（2040612款）業(yè)務(wù)支出2萬元，主要用于開展法治建設(shè)等方面項目支出。與上年相比減少了3萬元，主要是減少了行政復(fù)議工作經(jīng)費。

　　（七）公共安全支出－－信息化建設(shè)（2040613款）2萬元，主要用于信息化建設(shè)等方面的項目支出。與上年相比增加了2萬元，主要原因是信息化建設(shè)經(jīng)費上年從其他司法支出（2040699款）中列支，今年調(diào)整到信息化建設(shè)（2040613款）中。

　　（八）公共安全支出－－事業(yè)運行（2040650款）支出125.15萬元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。與上年相比增加4.8萬元，其主要原因是本年事業(yè)人員工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費支出和住房公積金支出調(diào)整。

　　（九）公共安全支出－－其他司法支出（2040699款）10萬元，主要用于全市司法救助等方面的項目支出。與上年相比減少5萬元，主要原因一是信息化建設(shè)經(jīng)費減少，二是信息化建設(shè)經(jīng)費調(diào)整到信息化建設(shè)（2040613款）中。

　　（十）社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805款）120.73萬元，主要用于行政離退休、局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險費支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費支出。與上年相比增加25.45萬元，其主要原因是人員工資調(diào)整和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整及2022年申請退休人員職業(yè)年金27.57萬元。

　　（十一）社會保障和就業(yè)支出－死亡撫恤（2080801款）27.33萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員死亡撫恤金發(fā)放。與上年相比增加27.33萬元，其主要原因是行政人員離世，增加死亡撫恤金發(fā)放。

　　（十二）衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）87.31萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本醫(yī)療保險費支出及醫(yī)療補(bǔ)助等支出。與上年相比增加87.31萬元，其主要原因是今年調(diào)整支出款項。

　　（十三）住房保障支出－住房改革支出－住房公積（2210201款）80.41萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處人員住房公積金基本支出。與上相比增加35.86萬元，其主要原因是調(diào)整局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)人員住房公積金繳納基數(shù)。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額19.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15.88萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市司法局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.89萬元，較上年減少17.86萬元，下降64.36%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市司法局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年沒有增加或減少，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市司法局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，較上年減少5.84萬元，下降66.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為75次，共計接待750人次。

　　減少變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待，控制公務(wù)接待費支出數(shù)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市司法局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為6.89萬元，較上年減少12.02萬元，下降63.56%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年沒有增加或減少；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.89萬元，較上年減少12.02萬元，下降63.56%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

　　減少變化原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)用車，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出數(shù)。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.公共安全支出，為司法行政機(jī)關(guān)開展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運行公用支出、事業(yè)支出、專項業(yè)務(wù)支出等）。

　　3.社會保障與就業(yè)支出，為我局退休人員工資及公用經(jīng)費支出。

　　4.住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

　　5.行政運行，指用于保障我局正常運轉(zhuǎn)、開展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費、水電費等日常用運行公用經(jīng)費，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會的工會經(jīng)費等項目經(jīng)費。

　　6.基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費開支。

　　7.其他司法支出，指除以上幾項支出外的屬于司法方面的經(jīng)費，如按照政法機(jī)關(guān)經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費及開展刑釋安置幫教工作等項目的經(jīng)費。

　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施的法律援助辦案、普法宣傳項目所需經(jīng)費等。

　　9.基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　10.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項目支出。

　　11.“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　12.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修、辦公設(shè)備購置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市司法局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排78.77萬元，與上年對比減少59.07萬元，減少42.85%，主要原因是本年公用經(jīng)費中不包含聘用輔警人員工資及參照公安標(biāo)準(zhǔn)提高輔警人員工資待遇部分。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市司法局資產(chǎn)總額1047.67萬元，其中，流動資產(chǎn)19.48萬元，固定資產(chǎn)948.00萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程77.13萬元，無形資產(chǎn)3.06萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少154.83萬元，其中固定資產(chǎn)減少164.61萬元。處置房屋建筑物662.13平方米，賬面原值214.03萬元；處置車輛1輛，賬面原值10.83萬元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值38.36萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市司法局2023年部門預(yù)算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300931500111