監(jiān)督索引號(hào)53250301147000000

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商務(wù)、信息化發(fā)展規(guī)劃推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。

　　2.組織實(shí)施工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)培育等方面的政策建議，組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　3.監(jiān)測(cè)分析市域工業(yè)、商務(wù)和信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理，產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無(wú)線電應(yīng)急處置工作。

　　4.推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商務(wù)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn)。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

　　5.負(fù)責(zé)工業(yè)、商務(wù)和信息化行業(yè)管理。指導(dǎo)和推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展，開(kāi)展工業(yè)、商務(wù)和信息化的對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流。

　　6.承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任。加快推進(jìn)光電子、生物化工、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

　　7.指導(dǎo)中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

　　8.擬訂能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策。負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作。

　　9.建立健全統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)體系。監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況。協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

　　10.執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策。推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。開(kāi)展服務(wù)貿(mào)易發(fā)展有關(guān)工作。

　　11.指導(dǎo)外商投資工作，分析研究外商投資情況。做好外商投資的服務(wù)工作。參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況。

　　12.協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢(xún)等業(yè)務(wù)的管理。

　　13.統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題。推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用。組織協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。

　　14.依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)助處理軍地間、邊境地區(qū)無(wú)線電管理有關(guān)事宜，配合上級(jí)主管部門(mén)做好無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

　　15.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.有關(guān)職責(zé)分工。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合政策研究科、技術(shù)創(chuàng)新科、工業(yè)科、行業(yè)應(yīng)急管理科、節(jié)約能源管理科、商貿(mào)流通科、對(duì)外商貿(mào)投資科、信息網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線電管理科、中小企業(yè)服務(wù)科。

　　所屬單位4個(gè)，分別是：

　　1.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)；

　　2.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室；

　　3.蒙自市跨境電子商務(wù)服務(wù)中心；

　　4.蒙自市過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年，工商信局將緊緊圍繞既定工作目標(biāo)任務(wù)，“實(shí)”字當(dāng)頭，“干”字為先，聚焦“主責(zé)主業(yè)”，突出主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)幫扶、要素支撐，為工商經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。力爭(zhēng)完成新納規(guī)工業(yè)企業(yè)不低于6戶(hù)，充實(shí)“規(guī)上、限上”企業(yè)，優(yōu)化在庫(kù)企業(yè)結(jié)構(gòu)。

　　1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，確保工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)。強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)以及新入庫(kù)“規(guī)上、限上”企業(yè)的跟蹤監(jiān)測(cè)分析，切實(shí)幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在困難或問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)以月保季、以季保年，確保全年工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量健康發(fā)展。

　　2.強(qiáng)化招商引資，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。聚焦工業(yè)、商貿(mào)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。以項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極促進(jìn)云南品悅食品有限公司日產(chǎn)20萬(wàn)包過(guò)橋米線、云南齊星杭蕭鋼結(jié)構(gòu)綠色裝配化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目三期竣工投產(chǎn)；實(shí)現(xiàn)蒙自礦冶公司稀貴金屬資源深度綜合利用示范基地、蒙自瀛洲水泥有限責(zé)任公司水泥窯替代燃料技術(shù)改造項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

　　3.加快推進(jìn)商貿(mào)流通，穩(wěn)定市場(chǎng)促消費(fèi)升級(jí)。穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)，提振家電家具消費(fèi)，擴(kuò)大進(jìn)口商品消費(fèi)，促進(jìn)餐飲消費(fèi)，創(chuàng)新開(kāi)展消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)傳統(tǒng)和新型消費(fèi)創(chuàng)新融合。提升電商進(jìn)農(nóng)村培育質(zhì)量，鼓勵(lì)電商企業(yè)深化轉(zhuǎn)型發(fā)展，深化電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

　　4.促進(jìn)信息技術(shù)應(yīng)用，完善信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，進(jìn)一步提升5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)通信新基建，配合各級(jí)部門(mén)實(shí)施“數(shù)字+”“智能+”行動(dòng)，完善信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為“互聯(lián)網(wǎng)+”“5G+”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　5.統(tǒng)籌安全與發(fā)展關(guān)系。以安全促發(fā)展，以發(fā)展保安全，全力扛牢安全發(fā)展政治責(zé)任，積極加強(qiáng)安全巡察，督促企業(yè)及時(shí)消除隱患，化解安全風(fēng)險(xiǎn)，全力為蒙自市工商企業(yè)發(fā)展筑牢安全防線。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制40人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人（含1個(gè)周轉(zhuǎn)編）。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2118.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2118.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加515.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.18%，主要原因分析一是人員增加2人，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資福利支出增加；二是項(xiàng)目支出將對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金納入年初預(yù)算，較上年增加396萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2118.14萬(wàn)元，其中：本年收入2118.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2118.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加515.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.18%，主要原因分析一是人員增加2人，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資福利支出增加；二是項(xiàng)目支出將對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金納入年初預(yù)算，較上年增加396萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出2118.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2118.14萬(wàn)元，其中：基本支出682.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加119.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.28%，主要原因是人員增加2人，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出1436.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加396萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.07%，主要原因是將對(duì)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金納入年初預(yù)算。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1、2011308招商引資，本年預(yù)算數(shù)為1416.00萬(wàn)元，主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)精特新企業(yè)補(bǔ)助資金、規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值增速上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金、工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金等企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

　　2、2080501行政單位離退休，本年預(yù)算數(shù)為2.10萬(wàn)元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，本年預(yù)算數(shù)為61.83萬(wàn)元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　4、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，本年預(yù)算數(shù)為25.66萬(wàn)元，主要用于單位退休職工的職業(yè)年金繳費(fèi)。

    5、2080801死亡撫恤，本年預(yù)算數(shù)為2.18萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

　　6、2101101行政單位醫(yī)療，本年預(yù)算數(shù)21.51萬(wàn)元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　7、2101102事業(yè)單位醫(yī)療，本年預(yù)算數(shù)8.44萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　8、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，本年預(yù)算數(shù)25.85萬(wàn)元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

　　9、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助，本年預(yù)算數(shù)4.36萬(wàn)元，主要用于單位大病保險(xiǎn)支出。

　　10、2150501行政運(yùn)行，本年預(yù)算數(shù)為379.89萬(wàn)元，主要用于行政人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

　　11、2160250事業(yè)運(yùn)行，本年預(yù)算數(shù)為120.82萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

　　12、2210201住房公積金，本年預(yù)算數(shù)為49.48萬(wàn)元，主要用于單位職工的住房公積金。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較上年減少16.04萬(wàn)元，下降88.91%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.50萬(wàn)元，較上年減少8.52萬(wàn)元，下降94.45%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

　　減少原因一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理和使用；二是依據(jù)2022年公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)并結(jié)合本單位公務(wù)接待實(shí)際合理預(yù)算本年度支出。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.50萬(wàn)元，較上年減少7.52萬(wàn)元，下降83.37%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年減少7.52萬(wàn)元，下降83.37%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　減少原因一是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項(xiàng)重要工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理和使用；二是依據(jù)2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)并結(jié)合本單位公務(wù)用車(chē)使用實(shí)際合理預(yù)算本年度支出。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）工商信局工作經(jīng)費(fèi)：貫徹落實(shí)市委、市政府工商業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的要求部署，培育壯大市場(chǎng)主體、促進(jìn)工業(yè)企業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)外貿(mào)加快發(fā)展，促進(jìn)電商發(fā)展壯大，推動(dòng)全市工商經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　（二）專(zhuān)精特新企業(yè)補(bǔ)助資金：明確政策適用對(duì)象、申報(bào)條件和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，加快政策落實(shí)落地見(jiàn)效，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的獲得感，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出強(qiáng)有力的支撐。

　　（三）招商引資獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：年度內(nèi)對(duì)20戶(hù)符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的企業(yè)、人員進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，帶動(dòng)更多的企業(yè)、人員到蒙自進(jìn)行投資，獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象滿意度到95%以上。

　　（四）規(guī)上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值增速上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金：強(qiáng)化工業(yè)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)的支撐作用，鼓勵(lì)企業(yè)保持生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定，持續(xù)加大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投入，確保企業(yè)做優(yōu)、做大、做強(qiáng)，扛實(shí)2023年度工業(yè)新目標(biāo)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。

　　（五）工業(yè)企業(yè)納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金：根據(jù)《蒙自市貫徹落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的實(shí)施方案》（蒙政發(fā)〔2022〕47號(hào)）文件，按統(tǒng)計(jì)口徑，除省、州獎(jiǎng)勵(lì)外，對(duì)新增入庫(kù)納入聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)進(jìn)行一次性獎(jiǎng)補(bǔ)15萬(wàn)元。

　　（六）升規(guī)納限獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：貫徹落實(shí)市委、市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求部署，年內(nèi)計(jì)劃新納規(guī)15戶(hù)批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)企業(yè)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.65萬(wàn)元，下降6.19%，下降主要原因是臨時(shí)人員工資列入“其他工資福利支出”科目。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局資產(chǎn)總額152.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)138.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.07萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.45萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少6.26萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301147000111