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蒙自概況-
索引號000014348/2023-00219
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市財政局
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文號
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發(fā)布日期2023-02-08
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時效性有效
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號53250300971800000
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
建立和完善智慧城市管理體制、機(jī)制，擬定智慧城市運(yùn)營管理發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺、城市運(yùn)營管理指揮中心。負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨層級、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換，為全市信息化、智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及大數(shù)據(jù)發(fā)展提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級；單位類別：公益一類；經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，名稱分別是：綜合科、規(guī)劃科、指揮調(diào)度科、項目建設(shè)科，所屬單位1個（蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)
以可持續(xù)發(fā)展的綠色數(shù)字經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，以區(qū)塊鏈、元宇宙AR/VR、WEB3.0技術(shù)為主要抓手，探索國家物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識應(yīng)用、視頻算力算法應(yīng)用、5G切片專網(wǎng)泛載應(yīng)用為運(yùn)營主攻方向，實(shí)施蒙自市算力算法中心、蒙自市城市物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心項目，實(shí)現(xiàn)為其他縣市和市級各部門各企業(yè)提供初步的算力算法服務(wù)和云服務(wù)器租賃服務(wù)，以及重點(diǎn)完成物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)平臺的建設(shè)和推廣，打造全省算法應(yīng)用示范及物聯(lián)網(wǎng)共享及應(yīng)用示范市，力爭在2023年實(shí)現(xiàn)我市數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入增長5%的目標(biāo)。
2.數(shù)字城市
實(shí)施城市大腦3.0建設(shè)，實(shí)現(xiàn)交通、城管、衛(wèi)健等部門領(lǐng)域的全域感知，部署衛(wèi)星遙感全域監(jiān)測，積極推廣線上城市精細(xì)化管理，拓展各類數(shù)據(jù)應(yīng)用，完成智慧城市指揮調(diào)度中心平臺的標(biāo)準(zhǔn)化升級改造，探索指揮調(diào)度平臺有償服務(wù)。完善鏡像蒙自數(shù)字孿生模型的建設(shè)，完成建成區(qū)重點(diǎn)區(qū)域L3級別地圖模型的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城市管理一網(wǎng)統(tǒng)覽、一屏可知、一網(wǎng)統(tǒng)管。
3.數(shù)字民生
以民生應(yīng)用覆蓋為目標(biāo)，以智慧社區(qū)建設(shè)為基礎(chǔ)單元，以智慧停車、智慧助老養(yǎng)老為實(shí)施重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字民生服務(wù)覆蓋吃、穿、住、用、行各個領(lǐng)域，完成3711111民生服務(wù)熱線的推廣，引進(jìn)50家家政服務(wù)企業(yè)入駐平臺，在2個社區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)，為全市市民提供便捷的民生服務(wù)，年內(nèi)數(shù)字民生服務(wù)應(yīng)用達(dá)100項。
4.數(shù)字政府
以政務(wù)數(shù)據(jù)共享為目標(biāo)，建立健全職責(zé)清晰、權(quán)威高效的政務(wù)數(shù)據(jù)共享協(xié)調(diào)機(jī)制，著力解決政務(wù)數(shù)據(jù)共享機(jī)制不健全、供需對接不順暢、技術(shù)支撐體系不完備、安全管理制度體系和數(shù)據(jù)共享標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不完善等問題；堅持應(yīng)用牽引，推動實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)按需共享、有序開放，不斷提高數(shù)據(jù)共享質(zhì)效，拓展全市通辦線上政務(wù)服務(wù)事項，為建設(shè)數(shù)字政府、提高社會治理能力提供有力支撐。完成“信用融資綜合服務(wù)”平臺的建設(shè)，建設(shè)企業(yè)融資一體化服務(wù)平臺、農(nóng)村信用一體化建設(shè)平臺以及安全保障服務(wù)子系統(tǒng)，同時對涉農(nóng)金融服務(wù)區(qū)塊鏈平臺實(shí)行預(yù)研建設(shè)，探索金融服務(wù)與農(nóng)事生產(chǎn)生活融合上鏈業(yè)務(wù)可行性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入345.21萬元，其中：一般公共預(yù)算345.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少了360.31萬元，主要原因是數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入345.21萬元，其中:本年收入345.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款345.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少了360.31萬元，主要原因是數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項目經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出345.21萬元。財政撥款安排支出345.21萬元，其中：基本支出145.21萬元，與上年對比減少了10.31萬元，主要原因是有調(diào)出人員；項目支出200.00萬元，與上年對比減少了350.00萬元，主要原因數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項目經(jīng)費(fèi)減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目301.76萬元，主要用于在職職工工資福利支出、日常工作經(jīng)費(fèi)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項目經(jīng)費(fèi)等方面的支出；
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目21.65萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險方面的支出；
3.“衛(wèi)生健康支出”科目11.18萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險方面的支出；
4.“住房保障支出”科目10.62萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金的支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額104.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1.00萬元，較上年減少0萬元，下降0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待144人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位重點(diǎn)項目1個，項目名稱為數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項目經(jīng)費(fèi)。對這個項目設(shè)立明確的項目目標(biāo)，同時設(shè)定了一級、二級、三級績效指標(biāo)，設(shè)置了產(chǎn)出、效益和滿意度等指標(biāo)，設(shè)置了明確的績效指標(biāo)便于績效跟蹤和目標(biāo)管理。通過績效管理，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢查資金支出效率和效果，分析存在和原因，總結(jié)經(jīng)驗，針對本部門績效自主中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化部門以后年度預(yù)算支出的方向，合理使用資金，提高資金使用效率和部門工作效率。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
4.商品和服務(wù)支出：是指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，具體指單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出）。
5.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
6．“三公”：是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無差異。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額1117.76萬元，其中，流動資產(chǎn)75.42萬元，固定資產(chǎn)331.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程361.25萬元，無形資產(chǎn)290.57萬元，其他資產(chǎn)59.25萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加27.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53250300971800111
附件【附件4蒙自市2023年部門預(yù)算公開樣表202301310304040492023100910590017420231009025849826.xlsx】
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