監(jiān)督索引號53250300928600000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年預算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年部門預算表

　　一、部門財務(wù)收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務(wù)預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)基層黨組織的工作，提出加強和改進黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。

　　2.指導市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

　　3.對市直機關(guān)基層黨組織落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

　　4.配合市級有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導干部落實雙重組織生活制度的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

　　5.督促指導市直各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機關(guān)各部門機關(guān)黨組織和機關(guān)紀委領(lǐng)導班子的組成及書記、副書記的任免。

　　6.指導市直機關(guān)基層黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

　　7.培訓輪訓市直機關(guān)黨務(wù)干部。

　　8.指導市直機關(guān)基層黨組織和廣大黨員學習習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導機關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

　　9.指導市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

　　10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室。

   所屬事業(yè)單位1個，分別是：

   1.中共蒙自市委市直機關(guān)工委黨建信息管理中心。

　　（三）重點工作概述

　　1.強化黨的政治建設(shè)，提升思想引領(lǐng)力首位度。始終把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩。一是強化政治機關(guān)意識。堅持把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為黨組（黨委）會議“第一議題”、理論中心組學習“第一專題”、黨支部主題黨日“第一主題”、黨員干部培訓“第一課程”。強化理想信念教育、對黨忠誠教育和黨史黨性實踐教育，引導市直機關(guān)黨員干部一切行動聽從黨中央的號令和指揮，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保各項工作始終沿著習近平總書記指引的方向闊步前進。二是落實黨的全面領(lǐng)導制度機制。聚焦加強機關(guān)政治建設(shè)、研究謀劃機關(guān)黨建工作、嚴肅黨內(nèi)政治生活等目標任務(wù)，制定《2022年市直機關(guān)黨建工作要點》《2022年市直機關(guān)基層黨建重點任務(wù)項目清單》，科學細化各項重點任務(wù)和關(guān)鍵節(jié)點，“量身定制”《蒙自市直機關(guān)“三級書記”抓基層黨建責任清單》，細化黨組（黨委）書記、機關(guān)黨委書記、黨總支（支部）書記工作職責和任務(wù)分工，推動主體責任剛性落實。建立《黨員領(lǐng)導干部落實組織生活制度提醒、報備、通報、處理機制》，對黨員領(lǐng)導干部落實組織生活制度情況實行月報制，督促各級黨員領(lǐng)導干部特別是實職科級黨員領(lǐng)導干部進一步加強黨性修養(yǎng)、增強黨員意識。三是建立基層黨組織定期分析黨員思想狀況制度。各基層黨組織通過談心談話、問卷調(diào)查、集中座談、日常調(diào)研，及時掌握機關(guān)黨員思想狀況，針對廣大黨員關(guān)心關(guān)切的問題，實時開展經(jīng)常性教育，建立匯報制度，每年至少向單位黨組和市委市直機關(guān)工委匯報1次黨員思想政治建設(shè)情況。四是持續(xù)壓實全面從嚴治黨主體責任。對市直部門黨組（黨委）書記2021年度抓基層黨建工作進行述職評議考核，嚴格按照實地考核、平時了解、領(lǐng)導點評和現(xiàn)場測評等情況實行“百分制”量化，考核結(jié)果“好”等次25家，“較好”等次32家，納入部門黨組（黨委）書記年終考核結(jié)果運用。并對57家部門黨組（黨委）書記逐一反饋述職評議意見督促制定整改方案。

　　2.強化創(chuàng)新理論武裝，提升學習型機關(guān)首位度。制定《蒙自市直機關(guān)2022年度黨支部學習計劃》《關(guān)于深入開展2022年度主題黨日活動的通知》，深入抓好黨員經(jīng)常性教育。一是抓好黨的二十大精神的學習貫徹。按照“守正創(chuàng)新、系統(tǒng)構(gòu)建，圍繞中心、分眾宣傳，聯(lián)動推進、提升質(zhì)量，搭建平臺、建強隊伍”的思路，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，利用“三會一課”、主題黨日、專題研討會等載體，組織機關(guān)各基層黨組織和廣大黨員原原本本讀黨的二十大報告，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是認真抓實黨史學習教育常態(tài)化長效化。建立健全基層黨組織開展黨史學習教育的常態(tài)長效機制，組織機關(guān)黨員開展常態(tài)化紅色教育，用黨史黨性實踐教育推動紅色文化和黨性教育，把“中共云南一大會址”紅色品牌提升行動作為重要的活動內(nèi)容，因地制宜開辟黨史學習教育“第二課堂”，講好“中共云南一大”的故事，讓革命遺址成為黨史教室。三是“蒙小青”新時代理論宣講學。打造一支120余人的宣講骨干微隊伍，以“蒙小青開講啦”為載體，用一個微陣地、一支微隊伍、一份微教材、一段微視頻，打造一堂接地氣、聚人氣、有溫度的10分鐘“微時光”微黨課。創(chuàng)推一米先鋒、一米講堂、一米管家三個宣講項目，打響“一米陽光”黨建品牌，著力建設(shè)有溫度的黨支部。截至目前，覆蓋全市5個黨建聯(lián)盟片區(qū)、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、23個社區(qū)等微陣地，集體研討微教材30余份，在學習強國平臺展示建黨100周年微視頻《我的名字》，累計閱讀量達7000人次，錄制3—5分鐘宣講微視頻30期，點擊量超10000人次，總結(jié)提煉了《傳承紅船精神踐行初心使命》《永恒的初心》《“蒙小青”踏征程再出發(fā)》等系列微視頻。已開展主題集中宣講223場次，受眾達3萬余人，在學習強國、云南網(wǎng)、紅河日報等省州市級媒體發(fā)表信息100余條。“蒙小青”微黨課理論政策宣講志愿服務(wù)項目取得蒙自市首屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽一等獎，分別榮獲“美麗蒙自”先進集體稱號、蒙自“最佳志愿服務(wù)項目”。四是“書香機關(guān)·書香支部”分享學。扎實開展2022年市直機關(guān)“書香機關(guān)·書香支部”讀書活動，營造好讀書、讀好書、多讀書的濃厚氛圍，在微信公眾號“蒙自市機關(guān)黨建”設(shè)置專欄推送“每月一讀”，為廣大機關(guān)干部提供一個讀書感悟分享的平臺，努力營造學習工作化、工作學習化的濃厚氛圍，創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。五是“貼心人的貼心事”典型引路學。以“優(yōu)化營商環(huán)境、擦亮行業(yè)形象”為目標，不斷改進服務(wù)方式、提高服務(wù)質(zhì)量，凸顯黨員干部的初心和使命，在“蒙自市機關(guān)黨建”微信公眾號開設(shè)專欄，每月發(fā)布機關(guān)黨員“貼心人的貼心事”事跡材料，截至目前，選樹了一批不同職業(yè)、不同崗位的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員共9人。

　　3.強化組織體系建設(shè)，提升基層組織力首位度。一是牢牢牽住黨建責任制“牛鼻子”。建立機關(guān)工委書記、黨組（黨委）書記、機關(guān)黨委書記、黨總支（支部）書記“四級責任”清單，明確書記抓黨建主體責任，通過“三級聯(lián)評聯(lián)述聯(lián)考”，讓工作干得好的“露露臉”、讓履職不到位的“紅紅臉”。制定下發(fā)《2022年蒙自市基層黨建工作實施方案》《2022年度“我的黨支部因我文明”量化考核指標體系》，實施重點工作項目化、項目清單化、清單責任化推進工作落實，對機關(guān)黨建進行每月考核，建立機關(guān)黨建紅黑榜，實時更新排名，約談排名靠后單位的黨組織書記，倒逼各單位抓實各項工作。通過清單定責、清單推進，把黨建責任具體化、黨建目標項目化、問題整改精準化，讓“糊涂賬”變?yōu)椤懊靼踪~”。二是嚴格落實黨組織換屆制度。建立換屆臺賬、制定時間表，嚴格落實按期換屆提醒制度，進一步督促基層黨組織按期換屆。截至目前，共有67個基層黨組織按期換屆，撤銷11個基層黨組織，新成立4個基層黨組織。三是選優(yōu)配強黨建“領(lǐng)頭雁”。堅持書記抓、抓書記，認真落實“四責協(xié)同”機制。堅持好干部標準，把選優(yōu)配強支部書記與組織建設(shè)、人才培養(yǎng)選拔相結(jié)合，堅持行政領(lǐng)導調(diào)整和黨務(wù)干部配備同步考慮，特別注重選拔政治強、業(yè)務(wù)精、作風好的干部擔任各級黨組織書記，貫徹單位黨員主要負責人擔任黨支部書記的要求。四是智慧賦能黨支部規(guī)范化建設(shè)。全面推廣運用“云嶺先鋒”手機APP和“網(wǎng)上黨支部”開展“三會一課”、主題黨日、組織生活會等工作，確定每月12日為“智慧黨建質(zhì)量評估日”，用好用實“網(wǎng)上黨支部”。全面推進機關(guān)、事業(yè)、“兩新”、離退休黨支部規(guī)范化建設(shè)，累計完成272個規(guī)范化達標黨支部創(chuàng)建驗收，市檢察院第一黨支部、市住建局機關(guān)黨支部、市稅務(wù)局第一黨支部3個黨組織被命名為省級“規(guī)范化建設(shè)示范黨支部”，市直機關(guān)所屬黨支部“三會一課”、主題黨日達標率為100%。五是黨建督查落地見效。充分發(fā)揮黨建“指揮棒”作用，采用線上+線下、督查+通報的方式，根據(jù)不同類別黨組織工作實際，推行差異化考評，注重對黨組織自身建設(shè)、發(fā)揮作用、黨員群眾評價等方面的考核評價，不斷提升黨建考評的實效性。六是堅持黨建帶群建。加強和改進黨對群團組織的政治領(lǐng)導、思想領(lǐng)導、組織領(lǐng)導，推動群團組織建設(shè)。分別打造了“黨建引領(lǐng)她力量”“青春黨建”“蒙自先鋒·情暖職工”等群建載體。

　　4.強化黨員教育管理，提升社會服務(wù)首位度。一是辦好集中培訓。把黨的二十大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神及指示批示精神和習近平總書記最新講話精神作為基層黨組織書記培訓、“萬名黨員進黨校”的首要課程，依托蒙自本地紅色資源，把學習課堂搬到紅色教育基地，組織基層黨員到中共云南一大會址、革命烈士陵園、西南聯(lián)大蒙自分校舊址、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園開展浸潤式黨史實踐教學。截至目前，共培訓基層黨組織書記157名，基層黨員600余名。二是抓好專題培訓。按照“把黨務(wù)工作者培養(yǎng)成為政治上的明白人、黨建工作的內(nèi)行人、干部職工的貼心人”的要求，推行“四季四提升”機關(guān)黨務(wù)干部能力提升培訓，形成以“三破”“四季”“五學”為特色的“345”工作法，通過春季基礎(chǔ)黨務(wù)工作提升季、夏季黨員發(fā)展質(zhì)量提升季、秋季組織換屆規(guī)范提升季、冬季工作成效全面提升季，為機關(guān)黨務(wù)干部“量身定制”培訓課程表，豐富培訓內(nèi)容，讓機關(guān)黨務(wù)干部持證上崗。截至目前，舉辦3期專題培訓班，培訓基層黨務(wù)干部428名。三是嚴格發(fā)展黨員工作。堅持把政治標準放在首位，嚴把入口關(guān)、程序關(guān)、結(jié)構(gòu)關(guān)和質(zhì)量關(guān)，注意做好在新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新群體和基層一線、薄弱領(lǐng)域發(fā)展黨員工作，不斷優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)、壯大黨的力量。今年以來，共發(fā)展黨員37名。四是加強監(jiān)督管理。依托“云嶺先鋒”數(shù)據(jù)平臺，對黨員參加“三會一課”、主題黨日、組織生活會等情況進行監(jiān)督，對不按時參加“三會一課”、主題黨日等出現(xiàn)預警信息的黨員進行實名通報，推動全面從嚴治黨向基層延伸。五是深入開展黨員信教問題專項整治。把黨員信教問題專項整治納入黨組（黨委）抓基層黨建述職評議考核內(nèi)容，黨支部深入開展黨員信教問題排查，每位黨員自覺簽訂不信教承諾書。

　　5.強化黨建業(yè)務(wù)融合，提升模范機關(guān)首位度。一是深入推進“對標先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動。印發(fā)《市直機關(guān)“對標先進、爭創(chuàng)一流”主題實踐活動方案》，圍繞落實市委“1125”工作思路，錨定“圍繞中心、服務(wù)大局，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、提升蒙自首位度”工作目標，深入落實“1483”工作法，以中央和國家機關(guān)工委作為業(yè)務(wù)標桿，學習省委省直機關(guān)工委、州委州直機關(guān)工委培訓的經(jīng)驗措施，縱看橫比尋標、分類精準對標、明確措施達標、奮勇爭先創(chuàng)標，推動市委市直機關(guān)工委各項工作在全市作表率、全州走在前、全省創(chuàng)一流、全國爭先進，整體上臺階。市直機關(guān)基層黨組織共制定方案60個，“對標先進、爭創(chuàng)一流”機關(guān)黨建工作目標責任130條，業(yè)務(wù)工作目標240條。二是堅持以創(chuàng)促建，持續(xù)深化推進模范機關(guān)建設(shè)。認真開展“模范機關(guān)創(chuàng)建示范單位”選樹推薦工作，通過前置把關(guān)、征求意見、召開工委委員會會議審核等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)推選國家稅務(wù)總局蒙自市稅務(wù)局、市人力資源和社會保障局為州級模范機關(guān)，市人民檢察院被評為省級“模范機關(guān)創(chuàng)建示范單位”。做好2022年“蒙自模范機關(guān)”評選前期工作，印發(fā)《深化推進建設(shè)“講政治、守紀律、負責任、有效率”蒙自模范機關(guān)的實施方案》，持續(xù)聚焦“五強五帶頭”重點創(chuàng)建任務(wù)，以“優(yōu)化營商環(huán)境，擦亮行業(yè)形象”為目標全覆蓋開展模范機關(guān)創(chuàng)建，截至目前，有31家單位申報2022年度“蒙自模范機關(guān)”，現(xiàn)進入審核階段。三是抓“黨建+營商環(huán)境”促工作融合。全面推行“1234”“黨建+營商環(huán)境”工作機制（緊扣“一條主線”、嚴守“兩個標準”、做到“三個轉(zhuǎn)變”、實施“四項措施”），當好服務(wù)企業(yè)的先鋒隊、解決問題的突擊隊，引導機關(guān)黨員干部爭當“金牌店小二”，為優(yōu)化全市營商環(huán)境提供堅強組織保證。發(fā)揮“蒙商服”小分隊黨建指導員職責，配合“蒙商服”小分隊隊長和營商環(huán)境觀察員做好企業(yè)黨建指導和走訪了解工作，發(fā)揮好黨建引領(lǐng)“粘合劑”作用，進一步密切企業(yè)和政府的聯(lián)系，將組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為優(yōu)化營商環(huán)境的發(fā)展優(yōu)勢。截至目前，市直機關(guān)黨建指導員31名，參與小分隊走訪收集問題663個。四是打造一批過得硬的機關(guān)黨建品牌。圍繞“我的支部”建設(shè)行動，持續(xù)推進“機關(guān)微黨建·支部工作法”，開展機關(guān)黨建品牌創(chuàng)建活動，涌現(xiàn)出了“一米陽光”“忠誠黨辦效能先鋒”“鐵軍組工蒙城先鋒”、以宣“潤”心、“城管家”“匠心向黨筑城先鋒”等機關(guān)黨建品牌。通過培樹黨建品牌，實現(xiàn)黨建與業(yè)務(wù)互促共融。

　　6.強化主題實踐活動，提升示范引領(lǐng)首位度。一是黨建聯(lián)盟區(qū)域聯(lián)動。為推進學習型黨組織建設(shè)，加強機關(guān)黨員互動交流學習，擴大機關(guān)黨建朋友圈，黨建聯(lián)盟片區(qū)黨組織牢固樹立“一盤棋”思想，凝聚起推動工作的強大合力。今年以來，組織了“世界讀書日全民閱讀活動喜迎二十大·悅讀向未來”讀書沙龍、“第三屆機關(guān)文化大講壇——紅色家風代代傳一汪深情獻給黨”“石榴樹下話振興”“冬日陽光溫暖你我寒假小課堂”“端午粽飄香共抒家國情”等群眾性主題宣傳教育活動，累計開展線下和線上活動6場次，近1000余人次參加。持續(xù)鞏固黨史學習教育及“我為群眾辦實事”實踐活動成果，在創(chuàng)新載體上下功夫、抓實服務(wù)上見成效，推動基層黨建全面提升、全面進步，截至目前，市直機關(guān)60家單位共開展我為群眾辦實事500余件。二是黨建引領(lǐng)創(chuàng)建全國文明城市。組建“貼心人”機關(guān)黨員志愿服務(wù)隊，定制居民需求清單、單位資源清單和黨員認領(lǐng)項目清單，有序推進各項工作落實。開展“提升服務(wù)能力擦亮黨建品牌”“傳播文明新風尚凝聚發(fā)展正能量”等聯(lián)合主題黨日活動，將志愿服務(wù)活動辦進小區(qū)、辦進居民身邊、辦進群眾心里，打通聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”，推動“一線工作法”真落地真見效。結(jié)合“雙報到雙服務(wù)雙報告雙服務(wù)”、社區(qū)“大黨委”輪值主席等制度，按照網(wǎng)格化管理，每周開展“蒙自因我文明·我為群眾辦實事”“我們的傳統(tǒng)節(jié)日”等志愿主題活動，推動學雷鋒志愿服務(wù)制度化、常態(tài)化、品牌化。三是抓實“我為群眾辦實事”實踐活動。組建“戰(zhàn)“疫”黨員先鋒隊”，引導機關(guān)黨員在疫情防控阻擊戰(zhàn)中沖鋒在前，當好疫情防控的守門員、宣傳員、戰(zhàn)斗員；通過“隊員吹哨、干部報到”，機關(guān)黨員成為鞏固脫貧攻堅成果和接續(xù)鄉(xiāng)村振興的“主力軍”；圍繞城市基層黨建“示范引領(lǐng)”行動和全國文明城市創(chuàng)建，在一線為群眾辦實事。2022年以來，各基層黨組織2159名在職機關(guān)黨員開展志愿服務(wù)活動8949次、18306.26小時。

　　7.強化紀律作風建設(shè)，提升機關(guān)形象首位度。一是深入推進作風革命、效能革命。把轉(zhuǎn)變作風、狠抓落實作為實現(xiàn)“重振百年風華、提升首位度”目標的必由之路，研究出臺《市直機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)工作效能“紅黑榜”評比辦法（試行）》。把市直機關(guān)65個部門、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關(guān)納入評比實施對象，每月積分排名前3名上“紅榜”，排名后3名上“黑榜”，以達到激勵先進、鞭策后進、抓兩頭帶中間的效果，強化干部執(zhí)行力，提高工作效率，著力在全市形成主動擔當、奮發(fā)作為、比學趕超、干事創(chuàng)業(yè)的良好工作局面。二是廣泛開展大討論活動。圍繞“擔當實干爭先跨越”主題，著力推動大討論活動見行見效。大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學趕超、奮勇爭先”精神，組織“打擂臺大比武”“好書記大比武”等活動，搭建比武擂臺、創(chuàng)設(shè)比武課目、優(yōu)化比武方式，讓機關(guān)黨務(wù)干部學一學、曬一曬、比一比，趕一趕。廣泛開展崗位練兵、專業(yè)訓練，進一步引導黨員干部提升專業(yè)化能力、增強專業(yè)化精神，立足崗位爭創(chuàng)一流業(yè)績，全面激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，爭做“三個表率”、爭創(chuàng)“蒙自模范機關(guān)”。三是著力打造清廉蒙自機關(guān)。制定印發(fā)《關(guān)于加強市直單位機關(guān)紀委建設(shè)的實施辦法》，指導市直單位機關(guān)黨委設(shè)立機關(guān)紀委，著力打造一支政治素質(zhì)高、忠誠干凈擔當、專業(yè)化能力強、敢于善于斗爭的市直機關(guān)紀檢鐵軍。截至目前，13個機關(guān)黨委順利選舉產(chǎn)生新一屆機關(guān)紀委班子成員。印發(fā)《中共蒙自市委市直機關(guān)工作委員會關(guān)于開展“清廉機關(guān)”建設(shè)活動的實施方案》，用好用活“蒙自市機關(guān)黨建”《清風學堂》專欄，分享黨紀法規(guī)、廉潔小故事等，使廉政知識常學常新、黨紀法規(guī)入腦入心。深入落實黨中央關(guān)于加強新時代廉潔文化建設(shè)的決策部署，堅持黨的全面領(lǐng)導、堅持站穩(wěn)人民立場，堅持以文化人，堅持守正創(chuàng)新，把加強廉潔文化建設(shè)作為一體推進“三不”的基礎(chǔ)性工程抓緊抓實，努力打造“清廉蒙自機關(guān)”，為推動蒙自高質(zhì)量跨越發(fā)展創(chuàng)造良好的政治生態(tài)。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入172.40萬元，其中：一般公共預算172.40萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年145.67萬元對比增加26.73萬元，主要原因：增加在職人員公務(wù)醫(yī)療保險及醫(yī)療保險費用。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入172.40萬元，其中：本年收入172.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年145.67萬元對比增加26.73萬元，主要原因：增加在職人員公務(wù)醫(yī)療保險及醫(yī)療保險費用。

　　四、預算單位支出情況

　　2023年部門預算總支出172.40萬元。財政撥款安排支出172.40萬元，其中：基本支出157.40萬元，與上年115.67萬元對比增加41.73萬元，主要原因：在職人員公務(wù)醫(yī)療保險及醫(yī)療保險費用增加；項目支出15.00萬元，與上年30.00萬元對比減少15.00萬元，主要原因：節(jié)約資金，減少項目資金支出。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出2023年預算數(shù)為131.13萬元，主要原用于在職人員工資、運行經(jīng)費支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出2023年預算數(shù)為15.78萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出2023年預算數(shù)為13.76萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療保險支出。

　　4.住房保障支出2023年預算數(shù)為11.73萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額3.05萬元，其中：政府采購貨物預算3.05萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年3.48萬元減少3.48萬元，下降100%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化

　　（二）公務(wù)接待費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年公務(wù)接待費預算為0萬元，較上年3.48萬元減少3.48萬元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定精神，貫徹落實從簡精辦原則。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　1.市委市直機關(guān)工委工作經(jīng)費：績效目標為保障蒙自市委市直機關(guān)工委日常工作正常運行，為進一步加強機關(guān)黨建工作提供保障。

　　2.市委市直機關(guān)工委黨建工作經(jīng)費：績效目標為牢牢把握“服務(wù)中心、建設(shè)隊伍”核心任務(wù)，堅持黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以提升機關(guān)黨組織組織力為重點，整體推進機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入，為市財政當年撥付的資金。 

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項），指用于保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費等日常公用經(jīng)費。 

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等。 

　　4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項），指用于各項黨務(wù)工作、日常業(yè)務(wù)工作等支出。 

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的退休經(jīng)費。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），指在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。 

　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指工委按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

　　8.基本支出，指為保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

　　9.“三公”經(jīng)費，指工委用財政撥款安排的因公出國（ 境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（ 境） 反映單位公務(wù)出國（ 境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出； 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（ 含車輛購置稅） 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出； 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（ 含外賓接待） 支出。 

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.10萬元，與上年6.64萬元對比增加1.46萬元，主要原因行政人員公用經(jīng)費增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額7.43萬元，其中，流動資產(chǎn)0.69萬元，固定資產(chǎn)6.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.10萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年部門預算表

　　（附17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300928600111