中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室始終貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作；負(fù)責(zé)對黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委的重大決策部署貫徹落實以及市委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題的貫徹落實進(jìn)行督查、調(diào)研、檢查等。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、行政科等（因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開，無法提供單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體名稱）。

    所屬單位2個，分別是：

    1.蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心

    2.蒙自市檔案館

　　（三）重點工作概述

　　2023年，我辦將緊扣全市中心工作和重點工作，增強服務(wù)意識，充分發(fā)揮總參、總督、總后作用，堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求、高質(zhì)量服務(wù)、高效率工作，不斷開創(chuàng)辦公室工作新局面。一是強化隊伍建設(shè)。通過組織召開辦公室室務(wù)會、民主生活會、集體學(xué)習(xí)會、參加各類文體活動等形式，提升市委辦干部職工內(nèi)在素養(yǎng)，塑造辦公室精誠團結(jié)、勤奮敬業(yè)、務(wù)求實效的新形象。要采取多種形式，加大干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，全面提升干部隊伍能力素質(zhì)。不斷加強政治理論、業(yè)務(wù)知識等方面知識的學(xué)習(xí)，全面構(gòu)建一支拿筆能寫、開口能講、有事能辦的辦公室強軍。二是提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，進(jìn)一步提升辦文、辦會、辦事水平，做到高效、務(wù)實、精細(xì)，不出差錯，特別要確保文件審核、制發(fā)無誤。三是進(jìn)一步發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用。站在市委工作的高度來思考問題、處理事情，堅持“靠前站”“靠前想”“靠前做”，做到“不缺位、互補位”。繼續(xù)嚴(yán)格按照各項工作規(guī)范、工作制度和工作流程辦事，繼續(xù)認(rèn)真執(zhí)行工作報告制度，在做好日常工作報告的同時，加強重要工作、重大事項的報告。加強與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市直各部門的溝通協(xié)調(diào)，熱情主動地服務(wù)好各級領(lǐng)導(dǎo)、部門和群眾，切實保障全市政務(wù)工作高效有序運轉(zhuǎn)。四是進(jìn)一步抓實督查督導(dǎo)工作。把專項督查和決策督查有機結(jié)合起來，著重抓好重要批示件、重要會議、重要文件、重大建設(shè)項目完成情況的專項查辦工作；圍繞全市經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的重點、難點問題，進(jìn)一步抓好督促檢查工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我辦編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制59人，其中：行政編制38人，事業(yè)編制21人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

　　車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入1263.30萬元，其中：一般公共預(yù)算1263.30萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入萬元。

　　與上年對比減少40.88萬元，下降3.13%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行、控制行政機關(guān)運行經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入1263.30萬元，其中：本年收入1263.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1263.30萬元（本級財力1263.30萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少40.88萬元，下降3.13%。減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行、控制行政機關(guān)運行經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出1263.30萬元。財政撥款安排支出1263.30萬元，其中：基本支出1063.30萬元，與上年對比增加359.58，增加的主要原因：在職人員增加；項目支出200萬元，與上年對比減少270萬元，減少的主要原因：2023年市校地合作項目經(jīng)費和市檔案館項目經(jīng)費減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.201（類）31（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為823.13萬元，主要用于行政人員的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費等。

　　2.201（類）31（款）50（項）2023年預(yù)算數(shù)為159.47萬元，主要用于事業(yè)人員的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費等。

　　3.208（類）05（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.44萬元，主要用于行政單位離退休人員工資支出。

　　4.208（類）05（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.06萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。

　　5.208（類）05（款）05（項）2023年預(yù)算數(shù)為98.77萬元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險。

　　6.208（類）05（款）06（項）2023年預(yù)算數(shù)為16.40萬元，主要用于在職人員退休后繳納的職業(yè)年金。

　　7.208（類）08（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.52萬元，主要用于在職人員死亡后的遺囑補助支出。

　　8.210（類）11（款）01（項）2023年預(yù)算數(shù)為36.69萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出。

　　9.210（類）11（款）02（項）2023年預(yù)算數(shù)為11.35萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。

　　10.210（類）11（款）03（項）2023年預(yù)算數(shù)為31.21萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

　　11.210（類）11（款）99（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.88萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助支出。

　　12.221（類）02（款）01（項）2022年預(yù)算數(shù)為77.38萬元，主要用于在職人員的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算21萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計16萬元，較上年減少20.16萬元，下降55.75%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少18.4萬元，下降94.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待10人次。

　　減少的主要原因是：厲行節(jié)約，進(jìn)一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，切實將精神落到實處。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15萬元，較上年減少1.76萬元，下降10.5%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，較上年減少1.76萬元，下降10.5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

　　減少的主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細(xì)節(jié)，號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　市委辦是綜合協(xié)調(diào)部門，下設(shè)有綜合科、督查室、政策研究室、常委辦公室等科室開展中心工作。為了在日常工作中更好地運轉(zhuǎn)，以及到我市招商引資和外市縣到我市進(jìn)行調(diào)研和參觀考察團等做保障。2023年編制預(yù)算時設(shè)立市委辦各科室業(yè)務(wù)經(jīng)費項目，預(yù)算資金200萬元，主要用于高效辦事、精于辦文、細(xì)于辦會，立足全面協(xié)調(diào)抓文會。完善《重要信息專報》，提高信息服務(wù)實效。進(jìn)一步健全了保密工作領(lǐng)導(dǎo)機制，完善保密工作制度。結(jié)對幫扶，市委辦幫扶水田鄉(xiāng)、鳴鷲鎮(zhèn)，撥付扶貧資金幫助農(nóng)戶發(fā)展種、養(yǎng)殖業(yè)。本項目設(shè)定績效指標(biāo)26個：一級指標(biāo)3個，二級指標(biāo)7個，三級指標(biāo)16個。其中：數(shù)量指標(biāo)7個、質(zhì)量指標(biāo)1個、時效指標(biāo)1個、成本指標(biāo)1個、社會效益2個、可持續(xù)影響指標(biāo)3個、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1個。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　 2、一般公共服務(wù)支出，為我辦的工資福利支出、商品和服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

　　 3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

　　 4、基本支出，指為保證我辦正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　 5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

　　 6、“三公”經(jīng)費，指我部用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　 7、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我部運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　機關(guān)運行經(jīng)費用于支出開展工作產(chǎn)生的辦公費、印刷費、咨詢費手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、福利費、維修費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費以及其他費用等。 

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排73.46萬元，與上年對比增加7.7萬元，增加的主要原因是：在職人員增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額1357.80萬元，其中，流動資產(chǎn)0.39萬元，固定資產(chǎn)279.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1078.06萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值14.49萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023部門預(yù)算表（詳見附件）

　　附件：中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2023年部門預(yù)算表

　　監(jiān)督索引號53250300920100111