監(jiān)督索引號(hào)53250301134800000

蒙自市交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　我局部門(mén)職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理、負(fù)責(zé)我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作；下屬單位蒙自市地方公路管理段負(fù)責(zé)蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。

　　所屬單位5個(gè)，分別是：

　　蒙自市地方公路管理段；

　　蒙自市公路勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)；

　　蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站；

　　蒙自市公路工程標(biāo)準(zhǔn)定額管理站；

　　城市公共交通辦公室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年重點(diǎn)工作任務(wù)：完成建制村通暢公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，完善交通運(yùn)輸中公共交通，整合資源，方便人民群眾出行。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制52人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

　　車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年蒙自市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)總收入2284.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2284.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比預(yù)算收入減少491.2萬(wàn)元，減幅17.69%，主要原因分析是2023年減少項(xiàng)目支出投入。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年蒙自市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)總收入2284.86萬(wàn)元，其中:本年收入2284.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2284.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比預(yù)算收入減少491.2萬(wàn)元，減幅17.69%，主要原因分析是2023年減少項(xiàng)目支出投入。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出2284.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2284.86萬(wàn)元，其中：基本支出983.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加145.40萬(wàn)元，主要原因分析是職工正常晉升工資增加；項(xiàng)目支出1301萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少636.60萬(wàn)元，主要原因分析是減少項(xiàng)目支出投入。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　208（類(lèi)）05（款）01(項(xiàng)）行政單位離退休0.72萬(wàn)元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休0.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出99.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　208（類(lèi)）05（款）06(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　210（類(lèi)）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出17.84萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。

　　210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出30.77萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

　　210（類(lèi)）11（款）03(項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出29.69萬(wàn)元，主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)醫(yī)療支出4.60萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　214（類(lèi)）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行支出484.08萬(wàn)元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

　　214（類(lèi)）01（款）06(項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)支出521.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

　　214（類(lèi)）01（款）112(項(xiàng)）公路運(yùn)輸管理支出227.82萬(wàn)元，主要用于地方公路管理段在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

　　214（類(lèi)）01（款）99(項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出780.00萬(wàn)元，主要用于交通局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出72.87萬(wàn)元，主要用于住房公積金開(kāi)支。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目25個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額52.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算52.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　增減變化原因：2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)無(wú)相差，無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次,共計(jì)接待0人次。

　　增減變化原因：2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

　　增減變化原因：2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　交通局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按要求規(guī)劃、建設(shè)、管理交通項(xiàng)目。業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于交通工作經(jīng)費(fèi)。

　　公路段農(nóng)村公路建設(shè)補(bǔ)助資金：保障農(nóng)村公路安全暢通。

　　蒙自公交改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：保障蒙自市公交運(yùn)營(yíng)及管理。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　養(yǎng)護(hù)：為保持公路正常使用而進(jìn)行的技術(shù)性保養(yǎng)、維修，預(yù)防和修復(fù)災(zāi)害性損壞，以及為提高使用和服務(wù)水平而進(jìn)行的加固、改善和增建。

　　養(yǎng)護(hù)巡查：為養(yǎng)護(hù)管理的需要，對(duì)管養(yǎng)公路段進(jìn)行的巡回檢查。

　　小修保養(yǎng)：對(duì)公路及沿線設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和修補(bǔ)其輕微損壞部分的作業(yè)。

　　中修工程：對(duì)公路及沿線設(shè)施的一般性損壞部分進(jìn)行定期的修理加固，對(duì)恢復(fù)公路原有技術(shù)狀況的工程。

　　大修工程：對(duì)公路及沿線設(shè)施在原技術(shù)等級(jí)范圍內(nèi)進(jìn)行逐段改善或局部提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以提高其通行能力的工程。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市交通運(yùn)輸局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少13.76萬(wàn)元，主要原因分析是交通局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額28769.32萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10088.6萬(wàn)元，固定資產(chǎn)131.44萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程18547.47萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.81萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物2869.5平方米（移交國(guó)資局），賬面原值135.16萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值47.024萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值12.99萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.08萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（詳見(jiàn)附表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301134800111