監(jiān)督索引號(hào)53250300941000000

　　第一部分蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)計(jì)工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。建立并管理經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革的有關(guān)工作。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)管理體系。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　3.會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

　　4.組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、軟件業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　5.組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級(jí)各部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

　　7.對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

　　8.依法審批或備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

　　9.建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10.會(huì)同有關(guān)部門組織統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。

　　11.收集、整理有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，組織實(shí)施有關(guān)統(tǒng)計(jì)的交流合作項(xiàng)目，開展統(tǒng)計(jì)工作方面的資料交換。

　　12.開展統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對(duì)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法案件。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法和普查調(diào)查科。

　　所屬單位1個(gè)，分別是：蒙自市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2023年蒙自市統(tǒng)計(jì)局主要對(duì)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)咨詢意見，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。在高質(zhì)量完成年報(bào)和定期報(bào)表任務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項(xiàng)調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、小康社會(huì)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、基本單位名錄庫更新維護(hù)和核對(duì)等工作，為上級(jí)政府、業(yè)務(wù)部門及市委、市政府及時(shí)提供了真實(shí)可信的數(shù)據(jù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制23人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門財(cái)務(wù)總收入659.72萬元，其中：一般公共預(yù)算659.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比，財(cái)務(wù)總收入增加127.61萬元，同比上升23.98%，主要原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作，所需經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門財(cái)政撥款收入659.72萬元，其中：本年收入659.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款659.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加127.61萬元，同比增長23.98%，主要原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作，所需經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出659.72萬元。財(cái)政撥款安排支出659.72萬元，其中：基本支出509.72萬元，與上年對(duì)比增加73.89萬元，同比增長16.95%，主要原因是由于職工工資調(diào)增，養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)調(diào)整，本年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出150.00萬元，與上年對(duì)比增加53.72萬元，同比增長55.80%，主要原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作，所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.行政運(yùn)行——2010501款，2023年預(yù)算數(shù)為194.44萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加3.84萬元，同比增長2.01%，主要原因是由于職工工資調(diào)增，養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.專項(xiàng)普查活動(dòng)——2010507款，2023年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，主要用于開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。與上年相比，增加60.00萬元，同比增長100%，主要原因是上年未開展任何大型普查工作。

　　3.統(tǒng)計(jì)抽查調(diào)查——2010508款，2023年預(yù)算數(shù)為90.00萬元，主要用于各類普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)、紅河調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)和住戶調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比，減少6.28萬元，同比下降6.52%，主要原因是本年增加第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)，其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　4.事業(yè)運(yùn)行——2010550款，2023年預(yù)算數(shù)為173.50萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加7.23萬元，同比增長4.35%，主要原因是由于職工工資調(diào)增，養(yǎng)老保險(xiǎn)和住房公積金基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　5.行政單位離退休——2080501款，2023年預(yù)算數(shù)為0.60萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加0.60萬元，同比增長11.11%，主要原因是本年退休人員增加2人。

　　6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出——2080505款，2023年預(yù)算數(shù)為49.94萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比，增加10.79萬元，同比增長27.56%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

　　7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出——2080506款，2023年預(yù)算數(shù)為12.40萬元，主要用于單位2023年退休職工的職業(yè)年金繳費(fèi)。與上年相比，減少1.29萬元，同比降低9.42%，主要原因是本年退休人員比上年減少1人。

　　8.行政單位醫(yī)療——2101101款，2023年預(yù)算數(shù)為11.99萬元，主要用于單位行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比，增加11.99萬元，同比增長100%，主要原因是從今年開始職工醫(yī)療保險(xiǎn)由預(yù)算單位列入年初預(yù)算。

　　9.事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2023年預(yù)算數(shù)為12.38萬元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比，增加12.38萬元，同比增長100%，主要原因是從今年開始職工醫(yī)療保險(xiǎn)由預(yù)算單位列入年初預(yù)算。

　　10.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助——2101103款，2023年預(yù)算數(shù)為14.84萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。與上年相比，增加14.84萬元，同比增長100%，主要原因是從今年開始單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由預(yù)算單位列入年初預(yù)算。

　　11.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2023年預(yù)算數(shù)為2.33萬元，主要用于單位職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比，增加2.33萬元，同比增長100%，主要原因是從今年開始單位職工大病保險(xiǎn)由預(yù)算單位列入年初預(yù)算。

　　12.住房公積金——2210201款，2023年預(yù)算數(shù)為37.30萬元，主要用于單位職工的住房公積金。與上年相比，增加11.72萬元，同比增長45.82%，主要原因是本年住房公積金基數(shù)調(diào)整。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額4.63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.63萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.61萬元，較上年減少1.50萬元，下降12.39%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.61萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待1100人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年減少1.50萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少1.50萬元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因是上年根據(jù)國資局的公務(wù)用車拍賣協(xié)議處置公務(wù)用車1輛，本年已無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

　　2.行政運(yùn)行——2010501款，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3.統(tǒng)計(jì)抽查調(diào)查——2010508款，反映統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。

　　4.事業(yè)運(yùn)行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　5.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出——2080505款，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出——2080506款，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　8.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

　　9.基本支出，指為保證我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

　　10.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.85萬元，與上年對(duì)比增加1.89萬元，增長8.23%，主要原因是由于職工工資調(diào)增，工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納基數(shù)也相應(yīng)調(diào)增。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額30.02萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14.13萬元，固定資產(chǎn)15.89萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34.76萬元，其中固定資產(chǎn)減少7.85萬元。處置房屋建筑物平方米，賬面原值萬元；處置車輛1輛，賬面原值21.60萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300941000111