監(jiān)督索引號53250301233300000

　　蒙自市搬遷安置辦公室2023年預(yù)算公開

　　目錄

　　第一部分蒙自市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目績效目標表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實施工作。

　　2.負責移民安置和扶持工作的分解落實；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

　　3.負責移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補償資金的管理、使用并對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查和審計。

　　4.負責移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運用。

　　5.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我單位內(nèi)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為綜合科、安置扶持科、財務(wù)科，所屬單位為0個，分別是：

　　1、綜合科

　　負責對辦機關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)；負責文秘、機要、檔案、信訪接待、督查接待、督查督辦、電子政務(wù)、對外宣傳、組織人事、工資管理、干部教育培訓、紀檢監(jiān)察、后勤保障等工作；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、安置扶持科

　　根據(jù)國家移民政策和法律、法規(guī)，研究擬定全市移民安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實施；組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市級相關(guān)部門配合項目法人和設(shè)計單位編制全市基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱、實施規(guī)劃及資金投入計劃，具體督促落實；對移民安置生產(chǎn)開發(fā)和后期扶持經(jīng)濟發(fā)展項目規(guī)劃進行審查；對口指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機構(gòu)開展基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱及實施規(guī)劃編制工作；負責移民安置任務(wù)的分解并組織實施；編制移民安置工作制訂計劃，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照移民安置規(guī)劃大綱、實施規(guī)劃及年度計劃開展移民安置工作，協(xié)調(diào)移民安置過程中的突出問題；負責和組織市內(nèi)移民安置工程進展情況；開展移民政策法規(guī)宣傳教育工作；負責編制全市水庫移民后期扶持規(guī)劃報告并組織實施；負責督促落實后期扶持資金的發(fā)放；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機構(gòu)按照規(guī)劃開展水利水電移民后期扶持生產(chǎn)開發(fā)項目的實施工作；組織開展移民生產(chǎn)開發(fā)和就業(yè)技能培訓；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　3、財務(wù)科

　　負責管理全市移民安置專項資金；管理全市水利水電移民后期扶持資金；負責本辦機關(guān)的財務(wù)管理；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金使用情況進行監(jiān)督、檢查和審計；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（三）重點工作概述

　　1、著力抓好移民增收致富，有序推進移民后期扶持

　　⑴加強移民后扶項目建設(shè)。一是抓好在建項目和新開工項目建設(shè)。繼續(xù)實施芷村鎮(zhèn)莊寨村“美麗家園.小康庫區(qū)”移民新村建設(shè)項目。二是認真開展后期扶持項目的前期管理和建設(shè)管理，落實項目監(jiān)理、建設(shè)審計、項目驗收、項目移交等工作制度，確保水庫移民后期扶持項目管理工作規(guī)范化、制度化。

　　⑵繼續(xù)抓好大中型水庫移民避險解困試點項目。一是做好蒙自市第二批大中型水庫（五里沖水庫）移民避險解困項目后續(xù)工作。二是繼續(xù)完善第四批大中型水庫移民避險解困試點項目涉及芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村364戶1075人，概算總投資4300萬元。2023年，繼續(xù)組織實施第四批大中型水庫移民避險解困試點項目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會舍得村安置點和草壩鎮(zhèn)就能村委會馬鞍山村置點建設(shè)和新安所村委會產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)工程。三是實施蒙自市冷泉鎮(zhèn)清水河村2公里進村道路硬化項目、蒙自市新安所村委會產(chǎn)業(yè)道路硬化項目、蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)龍泉寨移民新村農(nóng)特產(chǎn)品貿(mào)易市場項目、蒙自市長橋海庫區(qū)觀瀾街道仁厚村委柒零村美麗家園移民新村建設(shè)項目。

　　⑶做好項目申報工作。積極爭取2023年度大中型水庫庫區(qū)基金項目、2023年度小型水庫移民扶助基金項目支持，進一步加強和改善庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時完成大中型水庫移民人口動態(tài)管理工作，做好2023年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認真組織開展大中型水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源共享，進一步推進水庫移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

　　⑸加大移民勞動力轉(zhuǎn)移及實用技術(shù)培訓力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

　　2、加強資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運行

　　進一步加強移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財政撥款進度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時兌現(xiàn)完成后期扶持直補資金，計劃年內(nèi)兌付2023年度移民直補資金516.9萬元。二是認真開展水庫淹地補償費的發(fā)放工作。及時兌付2023年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補償資金108.92萬元（其中：長橋海水庫庫區(qū)74.69萬元，莊寨水庫庫區(qū)34.24萬元）。

　　3、高度重視信訪維穩(wěn)，實現(xiàn)庫區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

　　切實抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。一是對移民反映的問題及時調(diào)查核實，應(yīng)該解決、能解決的及時解決，不符合政策規(guī)定不能解決的做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，對重點移民信訪案件實行領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責任，加大督辦，確保案件及時處理，移民來信來訪辦理率達100%以上。

　　4、認真落實各項年度重點工作任務(wù)

　　（1）爭取完成固定資產(chǎn)投資、向上爭取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟指標任務(wù)。

　　（2）認真開展人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復(fù)工作。完成政府建議提案辦理工作，爭取“三率”達100%以上。

　　5、切實加強隊伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

　　⑴加強移民搬遷安置機構(gòu)隊伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實際，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強移民干部政治理論素養(yǎng)。認真組織移民搬遷安置干部參加移民政策、法規(guī)及專業(yè)知識培訓，注重學習培訓的針對性，注重實際工作中的經(jīng)驗交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

　　⑵加強移民搬遷安置干部作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。認真落實中央改進作風建設(shè)八項規(guī)定、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例和紅河州領(lǐng)導(dǎo)干部十不準規(guī)定，進一步增強移民搬遷安置干部宗旨意識，轉(zhuǎn)變工作作風，建立健全各項規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強和改進服務(wù)工作。二是切實規(guī)范和加強黨內(nèi)政治生活，牢固樹立和自覺踐行“四個意識”，不斷增強辦黨組的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制6人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障9人。

　　離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2023年部門財務(wù)總收入498.72萬元，其中：一般公共預(yù)算498.72萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加18.63萬元，主要原因分析人員增加，新調(diào)入事業(yè)人員1人。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2023年部門財政撥款收入498.72萬元，其中：本年收入498.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款498.72萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加18.63萬元，主要原因分析人員增加，新調(diào)入事業(yè)人員1人。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門預(yù)算總支出498.72萬元。財政撥款安排支出498.72萬元，其中：基本支出160.32萬元，與上年對比增加18.63萬元，主要原因分析人員增加，新調(diào)入事業(yè)人員一名；項目支出338.4萬元，與上年對比持平，主要原因分析2023年項目與2022年一致。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

　　1、社會保障和就業(yè)支出28.64萬元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險。與上年相比增加4.12萬元，主要原因分析：人員增加，新調(diào)入事業(yè)人員1人。

　　2、農(nóng)林水支出323.40萬元，主要用于長橋海水庫、莊寨水庫淹沒土地的補償；大屯海水庫（蒙自轄區(qū)）土地淹沒補償經(jīng)費和五里沖水庫移民避險解困移民生活補助資金，與上年相比持平，主要原因分析：2023年沒有項目新增加。

　　3、自然資源海洋氣象等支出124.21萬元，主要用于發(fā)放工資、公用經(jīng)費和保單位運轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，與上年相比減少0.24萬元，主要原因分析：公用經(jīng)費減少。

　　4、住房保障支出11.2萬元，主要用于上繳單位職工的住房公積金，比上年增加3.48萬元，主要原因分析：人員增加，新調(diào)入事業(yè)人員1人，公積金基數(shù)提高。

　　5、衛(wèi)生健康支出11.27萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險，比上年增加11.27萬元，主要變化原因是：2022年未做衛(wèi)生健康支出預(yù)算。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無此公開事項

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額2.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　搬遷安置辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.85萬元，較上年一致，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　搬遷安置辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　與上年相比，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　搬遷安置辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為280次，共計接待606人次。

　　認真貫徹落實中央八項規(guī)定和實施細則精神以及省、州、市實施辦法，嚴控公務(wù)接待費的支出。與上年相比，無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　搬遷安置辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　與上年相比，無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況

　　蒙自市搬遷安置辦公室2023年本級重點項目支出共有3項，安排項目資金323.40萬元，其中：莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補償經(jīng)費項目安排108.92萬元，三級指標：拓寬增收渠道，指標值：明顯增加，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號）文件；大屯海水庫（蒙自轄區(qū)）土地淹沒補償經(jīng)費項目安排114.88萬元，三級指標：拓寬增收渠道，指標值：明顯增加，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)大屯海水庫（蒙自轄區(qū)）土地淹沒補償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2019〕107號）文件；五里沖水庫移民避險解困移民生活補助資金項目安排99.6萬元，三級指標：受益移民人數(shù)，指標值：1660人，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)五里沖水庫移民避險解困項目搬遷實施方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕142號）文件。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。其中：工資福利支出指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等；商品服務(wù)支出指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出；安置補助反映按規(guī)定征地和收購?fù)恋剡^程中支付的安置補助費。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。其中：社會保障和就業(yè)支出指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；農(nóng)林水支出指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；自然資源海洋氣象等支出指反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出；對事業(yè)單位資本性補助反映對事業(yè)單位的資本性補助支出。

　　3、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥入的資金。

　　4、“三公”經(jīng)費：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市搬遷安置辦2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排15萬元，與上年對比持平，主要原因分析：保證2023年度工作正常開展。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市搬遷安置辦資產(chǎn)總額11.57萬元，其中，流動資產(chǎn)10.14萬元，固定資產(chǎn)1.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.027萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.13萬元，主要為部分資金上繳國庫，其中固定資產(chǎn)未增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市搬遷安置辦公室2023年部門預(yù)算表

　　（見附表）

　　監(jiān)督索引號53250301233300111