監(jiān)督索引號(hào)53250300755500000

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、增強(qiáng)芷村鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)便民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個(gè)振興”工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

    我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)所屬單位，包括：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心，社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。

　　1、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2、文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　3、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　4、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　5、水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　6、社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　7、財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

　　6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

　　7、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

　　8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制81人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制45人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制5人。在職實(shí)有76人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)76人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

　　車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2063.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2063.30萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年1650.7萬(wàn)元對(duì)比增加412.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)25%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入2063.30萬(wàn)元，其中：本年收入2063.30萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2063.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年1650.7萬(wàn)元對(duì)比增加412.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)25%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出2063.30萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2063.30萬(wàn)元，其中：基本支出2063.30萬(wàn)元，與上年1650.7萬(wàn)元對(duì)比增加412.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)25%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年一致。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1、一般公共服務(wù)支出1155.23萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

　　2、文化旅游體育與傳媒支出45.6萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出231.8萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

　　4、衛(wèi)生健康支出103.84萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.72萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

　　6、農(nóng)林水支出379.68萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

　　7、住房保障支出103.42992萬(wàn)元，用于保障職工住房公積金。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)；

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)；

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，芷村鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府采購(gòu)需求，2023年政府采購(gòu)預(yù)算為0。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)76.98萬(wàn)元，與上年61.46萬(wàn)元對(duì)比增加15.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.25%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30萬(wàn)元，與上年30.91萬(wàn)元對(duì)比減少0.91萬(wàn)元，下降2.94%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計(jì)接待3000人次。

　　減少變化原因：公務(wù)接待費(fèi)主要用于迎檢和各項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待用餐費(fèi)用，減少原因一是為進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待陪同人員，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是為年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)接待費(fèi)用，未對(duì)其他部門(mén)和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為46.98萬(wàn)元，與上年30.55萬(wàn)元對(duì)比增加16.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.78%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)16.98萬(wàn)元、與上年對(duì)比增加16.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；增加原因：為切實(shí)保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差、下鄉(xiāng)等工作能正常開(kāi)展，預(yù)算購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛、購(gòu)置費(fèi)16.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.98萬(wàn)元、增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，與上年30.55萬(wàn)元對(duì)比減少0.55萬(wàn)元，下降1.8%。減少原因：一是由于進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是由于年初預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用，未對(duì)其他部門(mén)和其他工作產(chǎn)生的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

　　共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，2023年末公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　2023年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)年度工作目標(biāo)開(kāi)展。各績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。年度績(jī)效目標(biāo)為：全面貫徹落實(shí)中央、省委和州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)[16]、州委“337”工作思路[17]和市委“151”工作思路[18]以及芷村鎮(zhèn)黨委“1355”工作思路[19]，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力以赴抓經(jīng)濟(jì)、強(qiáng)動(dòng)能、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，奮力開(kāi)創(chuàng)芷村高質(zhì)量發(fā)展新局面。具體目標(biāo)詳見(jiàn)《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

　　（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　3、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　4、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排230萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.4萬(wàn)元，減少1.88%。主要用于保障日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、臨時(shí)人員工資、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)及其他保運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出。減少主要原因分析為本年度烤煙扶持經(jīng)費(fèi)和集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額721.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)163.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)552.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.43萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少638.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5.82萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755500111