監(jiān)督索引號(hào)53250300755200000

　　蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

　　八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

　　2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；

　　3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

　　4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

　　5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

　　6.增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

　　7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能；

　　8.加強(qiáng)街道對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

　　9.承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

    1.黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

    2.黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

    3.社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪(fǎng)、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

    4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

    5.扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

    所屬事業(yè)單位7個(gè)，均為財(cái)政全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位。單位類(lèi)型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專(zhuān)職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

    1.黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類(lèi)服務(wù)和資源保障。

    2.文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

    3.社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專(zhuān)職消防站）。 承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

    4.規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

    5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專(zhuān)業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

    6.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

    7.財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　雨過(guò)鋪街道黨工委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全街道各族群眾，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，謙虛謹(jǐn)慎、艱苦奮斗，敢于斗爭(zhēng)、善于斗爭(zhēng)，圍繞州委“13568”和市委“1125”工作思路，咬定雨過(guò)鋪“1338”工作目標(biāo)，以“走在前列、爭(zhēng)創(chuàng)一流”為目標(biāo)，開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程。

　　1.持續(xù)抓好黨的建設(shè)，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，把黨建工作與街道發(fā)展相融共進(jìn)，整合區(qū)域各類(lèi)資源，持續(xù)推進(jìn)“黨建+”工作，按照“點(diǎn)上抓示范、面上抓規(guī)范”工作思路，鞏固支部規(guī)范化建設(shè)成果，牢固樹(shù)立黨建品牌意識(shí)，培育一批理念先進(jìn)、內(nèi)涵豐富、經(jīng)驗(yàn)典型、效果突出的黨建特色品牌。持續(xù)抓好作風(fēng)建設(shè)，團(tuán)結(jié)干事，深入村、戶(hù)、地頭間，為村民探索運(yùn)用“黨支部+合作社+基地+種植戶(hù)”新型土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)模式解決村集體發(fā)展難題的問(wèn)題，讓土地連片經(jīng)營(yíng)提高效益，保證農(nóng)民增收和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2.持續(xù)抓好“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)，提升蒙自首位度。聚焦“老城提升、轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新服務(wù)”三大重點(diǎn)，打造“滇南現(xiàn)代商業(yè)服務(wù)中心、文化旅游會(huì)客廳、滇南社區(qū)服務(wù)示范街道”三個(gè)示范。實(shí)施“打造一批特色風(fēng)貌街區(qū)、提升居民居住環(huán)境、打造滇南旅游集散點(diǎn)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)”等八項(xiàng)工作。借助寸軌、米軌、高速、高鐵地交匯全國(guó)僅有的這一優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步挖掘歷史文化、彝族文化、銀壺文化、彝族刺繡等打造蒙自文化旅游新亮點(diǎn)。

　　3.持續(xù)抓好營(yíng)商環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家戰(zhàn)略，用好省州市開(kāi)放平臺(tái)和載體，引進(jìn)綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，借助綜保區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)服務(wù)轄區(qū)企業(yè)，切實(shí)解決企業(yè)長(zhǎng)期未解決的困難和問(wèn)題不少于3件。

　　4.持續(xù)抓好項(xiàng)目建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌做好干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)，2023年完成3個(gè)行政村村莊規(guī)劃編制工作。積極謀劃空港物流園區(qū)、馬房村庭院經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、倉(cāng)儲(chǔ)分揀中心項(xiàng)目。打破新光、田心、觀(guān)音三個(gè)村委會(huì)村集體經(jīng)濟(jì)“空殼村”現(xiàn)狀。引進(jìn)1—2個(gè)上規(guī)模的企業(yè)入駐經(jīng)營(yíng)，打造高原特色農(nóng)業(yè)亮點(diǎn)和產(chǎn)品品牌。緊盯大臺(tái)子村區(qū)域優(yōu)勢(shì)，將農(nóng)村人居環(huán)境整治，美麗村莊建設(shè)融入到“兩海”建設(shè)開(kāi)發(fā)，打造村域景區(qū)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)合作社，在村莊節(jié)點(diǎn)上做文章，打造吃、行、住、娛、購(gòu)一站式旅游，帶動(dòng)全街道產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　5.持續(xù)抓好生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作。打好滇南中心城市大氣污染聯(lián)防聯(lián)治大會(huì)戰(zhàn)，不斷加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，部門(mén)配合，持續(xù)做好大屯海、長(zhǎng)橋海面源整治工作，大力推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境提升整治、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”、廁所革命等工作。積極爭(zhēng)創(chuàng)2個(gè)綠美鄉(xiāng)村。

　　6.持續(xù)抓好民生建設(shè)工作。把保障和改善民生放在更加突出的位置，不折不扣地落實(shí)好各項(xiàng)惠民政策和民生工程。擴(kuò)大農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力等解決村民收入低的問(wèn)題。

　　7.持續(xù)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。按照市委要求，緊密結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話(huà)和重要指示批示精神，在領(lǐng)導(dǎo)干部職工中、村（社區(qū)）、村小組、黨員中把黨的二十大精神學(xué)深、學(xué)透，推進(jìn)干部職工隊(duì)伍團(tuán)結(jié)干事創(chuàng)業(yè)精神，齊心協(xié)力為雨過(guò)鋪街道創(chuàng)造更好的工作業(yè)績(jī)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位6個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制66人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有65人，其中：財(cái)政全額保障65人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

　　車(chē)輛編制10輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1558.40萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1558.40萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加259.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.97%，主要原因分析為實(shí)有人數(shù)較上年有所增加，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；村（居）委會(huì)干部和村（居）民小組干部生活補(bǔ)助有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1558.40萬(wàn)元，其中：本年收入1558.40萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1558.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加259.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.97%，主要原因分析為實(shí)有人數(shù)較上年有所增加，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；村（居）委會(huì)干部和村（居）民小組干部生活補(bǔ)助有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2023年部門(mén)預(yù)算總支出1558.40萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1558.40萬(wàn)元，其中：基本支出1549.21萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加259.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.11%，主要原因分析實(shí)有人數(shù)較上年有所增加，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均有所增加；村（居）委會(huì)干部和村（居）民小組干部生活補(bǔ)助有所增加；項(xiàng)目支出9.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

　　1.一般公共服務(wù)支出787.01萬(wàn)元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出38.85萬(wàn)元，主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出194.67萬(wàn)元，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4.衛(wèi)生健康支出107.08萬(wàn)元，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)以及社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.47萬(wàn)元，主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　6.農(nóng)林水支出282.59萬(wàn)元，主要用于人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　7.住房保障支出91.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金單位補(bǔ)助部分支出。

　　五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46.25萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.82萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，下降21.91%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為446次，共計(jì)接待4455人次。減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定縮減預(yù)算開(kāi)支。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28.43萬(wàn)元，較上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.34%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元，較上年減少7萬(wàn)元，下降46.67%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.43萬(wàn)元，較上年增加12萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.35%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。增加原因是隨著入村開(kāi)展工作次數(shù)的增加，目前的車(chē)輛數(shù)無(wú)法滿(mǎn)足日漸增長(zhǎng)的用車(chē)需求，我街道仍有車(chē)輛空編，預(yù)計(jì)于2023年新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，用于保障工作人員入村開(kāi)展工作。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況 　

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我單位各站所結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為我單位各站所本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　5.基本支出，指為保證我單位各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位各站所用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排155.56萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.39萬(wàn)元，主要原因分析推行村級(jí)組織“大崗位制”后，科普宣傳員和金融聯(lián)絡(luò)員納入整合范圍，勞務(wù)費(fèi)減少。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處資產(chǎn)總額1386.05萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1119.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)151.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)19.72萬(wàn)元，其他資產(chǎn)94.84萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少108.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少20.45萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入1.54萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)54平方米，資產(chǎn)出租收入1.54萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

　　第二部分 蒙自市人民政府雨過(guò)鋪街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300755200111